Analyse des zones géographiques
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
e.l.f. Beauty, Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique
-
Les ratios de rotation des actifs pour la zone des États-Unis ont montré une augmentation progressive au fil des années. Après une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 15,15 à 33,53, cette tendance s'est poursuivie avec une montée très marquée entre 2022 et 2023, atteignant 66,63. En 2024, le ratio continue de croître, atteignant 79,38, ce qui indique une amélioration constante de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette zone.
En revanche, la zone internationale a connu une tendance beaucoup plus fluctuante. Après une forte croissance entre 2020 et 2022 — passant de 84,56 à 208,74 —, le ratio a progressé de manière sensible. Cependant, cette croissance ne s’est pas maintenue au-delà de 2022, puisque le ratio a chuté de façon notable en 2024, pour s’établir à 51,3. Cette baisse indique une diminution de l'efficacité relative dans l'utilisation des actifs internationaux, ou une possible restructuration ou diversification des actifs dans cette zone.
Globalement, la tendance observée montre une amélioration continue de la rotation des actifs aux États-Unis, suggérant une utilisation plus efficace des ressources dans cette zone géographique. À l'inverse, la zone internationale a connu une croissance rapide mais suivie d’un recul marqué, indiquant une évolution plus volatile ou une adaptation stratégique différente par rapport à la zone des États-Unis.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
e.l.f. Beauty, Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- Une croissance constante est observée au cours de la période étudiée. Les revenus, exprimés en milliers de dollars américains, ont augmenté systématiquement chaque année. Ils passent de 255 284 en mars 2020 à 868 076 en mars 2024, ce qui représente une croissance significative et soutenue. Cette tendance indique une expansion progressive des activités de l'entreprise et une amélioration de sa performance commerciale sur la période analysée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles suit une tendance à la baisse, passant de 16 845 en mars 2020 à 10 936 en mars 2024. Après une diminution initiale jusqu'à mars 2022, on observe une récupération modérée en mars 2024. Cette évolution peut refléter une désoptimisation ou une réduction du parc d’immobilisations physiques, ou encore un décalage dans les investissements en immobilisations par rapport à l’accroissement des revenus.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique montre une augmentation marquée sur la période. Il passe de 15,15 en mars 2020 à 79,38 en mars 2024. Cette tendance indique une amélioration significative de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. La croissance rapide de ce ratio suggère que l'entreprise exploite de plus en plus efficacement ses actifs, notamment par une gestion optimisée ou une expansion géographique stratégique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:International
e.l.f. Beauty, Inc.; International; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation de 27,6 millions de dollars en 2020 à 33,9 millions en 2021, la croissance s'est intensifiée en 2022 avec une hausse significative jusqu'à 44,7 millions de dollars. La tendance s'est poursuivie en 2023 avec un revenu atteignant 72,1 millions, puis a connu une hausse exponentielle en 2024, culminant à 155,9 millions de dollars. Cette progression indique une expansion importante et continue de l'activité de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont montré une tendance d'évolution globalement stable, avec une légère diminution entre 2020 (326 milliers de dollars) et 2022 (214 milliers). En 2023, le montant a légèrement augmenté à 268 milliers, puis a connu une croissance significative en 2024, atteignant 3 038 milliers de dollars. La forte augmentation en 2024 suggère une expansion récente des actifs immobilisés de l'entreprise, probablement liée à des investissements importants ou à un renouvellement d'actifs.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une évolution notable. Il a commencé à un niveau relativement modéré de 84,56 en 2020, puis a significativement augmenté pour atteindre 137,83 en 2021, poursuivant sa progression en 2022 avec un ratio de 208,74, puis de 268,97 en 2023. Ces valeurs indiquent une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer du revenu. Cependant, en 2024, une baisse marquée à 51,3 est observée. Cette diminution peut refléter une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou un changement dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise à cette période.
Revenu
e.l.f. Beauty, Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du revenu national
- Les données montrent une croissance continue du revenu aux États-Unis sur la période analysée. De 255 284 milliers de dollars en 2020, le montant atteint 868 076 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette progression indique une expansion solide du marché domestique de l'entreprise, avec notamment un accroissement marqué entre 2023 et 2024.
- Progression du revenu international
- Les revenus issus des marchés internationaux suivent également une tendance à la hausse. La croissance annuelle est régulière, passant de 27 567 milliers de dollars en 2020 à 155 856 milliers de dollars en 2024. La progression est particulièrement notable entre 2023 et 2024, où l'on observe un saut important, suggérant une expansion ou une succès accru sur ces marchés étrangers.
- Évolution du revenu total
- Le revenu total de l'entreprise augmente de manière soutenue tout au long de la période. En 2020, il s'élève à 282 851 milliers de dollars, pour atteindre plus de 1 023 932 milliers de dollars en 2024. La croissance du chiffre d'affaires total reflète l'efficacité globally de la stratégie commerciale, associant la performance domestique et internationale. La croissance annuelle du revenu total reste robuste, illustrant une dynamique positive et une croissance régulière de l'entreprise au fil des années.
Immobilisations corporelles, montant net
e.l.f. Beauty, Inc., immobilisations corporelles, montant net par secteur géographique
US$ en milliers
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des immobilisations corporelles aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles nettes aux États-Unis ont connu une tendance à la baisse entre mars 2020 et mars 2023, passant de 16 845 milliers de dollars à 7 606 milliers de dollars, soit une réduction d'environ 55 %. Cette diminution indique probablement une dépréciation, une revente ou une révision de certains actifs. Toutefois, une hausse significative est observée entre mars 2023 et mars 2024, atteignant 10 936 milliers de dollars, soit une progression de près de 44 %. Cette hausse pourrait refléter de nouveaux investissements ou des acquisitions importantes dans la région.
- Évolution des immobilisations corporelles à l’international
- À l’échelle internationale, les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance contrastée. Après une baisse régulière de 326 à 214 milliers de dollars entre mars 2020 et mars 2022, une légère augmentation est enregistrée en 2023 à 268 milliers de dollars. Plus notable, en mars 2024, le montant atteint 3 038 milliers de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes. Cela suggère une intensification des investissements ou acquisitions internationales, en particulier lors de l’année la plus récente.
- Somme totale des immobilisations corporelles
- La somme totale d’immobilisations corporelles de l'entreprise a connu une baisse progressive de 17 171 milliers de dollars en mars 2020 à 7 874 milliers de dollars en mars 2023, correspondant à une réduction d’environ 54 %. Cela reflète une diminution globale du patrimoine immobilisé, probablement en lien avec les mouvements observés chez les filiales américaines et internationales. La recrudescence en mars 2024, avec un montant total de 13 974 milliers de dollars, indique une reprise ou un renouvellement des investissements d’immobilisations, principalement alimentée par la croissance rapide dans la branche internationale.