Analyse des zones géographiques
Abiomed Inc. opère dans 3 régions : États-Unis ; Europe; et le Japon.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Abiomed Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 5.68 | 4.88 | 5.43 | 6.55 | 6.45 | 6.28 |
| Europe | 2.22 | 1.79 | 2.02 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| Japon | 9.87 | 16.80 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs aux États-Unis a présenté une progression régulière entre 2017 et 2019, passant de 6.28 à 6.55, indiquant une utilisation efficiente des actifs pour générer des revenus. Cependant, une baisse notable a été observée en 2020 à 5.43, ce qui pourrait refléter une réduction de l'efficacité ou une augmentation des actifs non productifs durant cette période. La tendance s'est inversée en 2022 avec une reprise à 5.68, suggérant un rebond dans la gestion des actifs ou une adaptation aux conditions du marché.
- Évolution du ratio de rotation des actifs en Europe
- Les données pour l'Europe commencent en 2019, avec un ratio de 1.32, puis augmentent en 2020 à 2.02, indiquant une amélioration dans l'efficience de l'utilisation des actifs dans cette région. En 2021, le ratio diminue légèrement à 1.79, mais remonte à 2.22 en 2022, ce qui peut témoigner d'une tendance à une gestion plus efficace ou de changements dans la structure opérationnelle régionale.
- Évolution du ratio de rotation des actifs au Japon
- Les données pour le Japon ne sont disponibles qu'à partir de 2021, avec un ratio élevé de 16.8, suivi d'une diminution à 9.87 en 2022. Ce ratio exceptionnellement élevé pourrait indiquer une utilisation très efficace des actifs ou une structure d'actifs différente dans cette région, mais la baisse en 2022 précise un ajustement ou une dégradation relative de cette efficacité.
- Analyse globale
- Les tendances du ratio de rotation des actifs montrent une amélioration globale dans la gestion des actifs pour la majorité des régions entre 2020 et 2022, avec une récupération notamment aux États-Unis. La France pourrait bénéficier d'une gestion plus optimale ou d'une restructuration de ses actifs, comme le suggère l'évolution positive de ses ratios. La région japonaise, avec ses ratios très élevés, demeure un cas particulier, signalant potentiellement des dynamiques ou des stratégies différentes dans l'utilisation de ses actifs. Les variations dans ces ratios reflètent probablement des changements opérationnels, stratégiques ou économiques affectant la rentabilité et l'efficience dans ces zones géographiques.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Abiomed Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 837,613) | 691,579) | 705,409) | 665,082) | 526,685) | 405,781) |
| Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles | 147,403) | 141,821) | 129,991) | 101,605) | 81,667) | 64,577) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 5.68 | 4.88 | 5.43 | 6.55 | 6.45 | 6.28 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
= 837,613 ÷ 147,403 = 5.68
- Revenu
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 405,78 millions de dollars en 2017 à 837,61 millions de dollars en 2022. Après une progression régulière chaque année, la croissance s’est accélérée notamment entre 2018 et 2019, puis une légère stabilisation a été observée en 2020. Cependant, une nouvelle hausse importante a été enregistrée en 2022, témoignant d’une expansion notable du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période.
- Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
- Ces actifs ont connu une augmentation progressive sur la période, de 64,58 millions de dollars en 2017 à 147,40 millions de dollars en 2022. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable entre 2018 et 2019. La tendance à la hausse indique une stratégie d’investissement ou d’accumulation d’actifs à long terme pour soutenir le développement ou l’expansion de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a présenté une certaine fluctuation, passant de 6,28 en 2017 à un pic de 6,55 en 2019. Par la suite, il a diminué pour atteindre 4,88 en 2021, ce qui reflète une diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans cette zone géographique. En 2022, le ratio a rebondi à 5,68, indiquant une amélioration partielle de cette efficacité, mais restant inférieur aux niveaux observés en 2017 et 2019.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Abiomed Inc.; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 131,909) | 105,320) | 94,266) | 57,460) | —) | —) |
| Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles | 59,368) | 58,865) | 46,700) | 43,400) | 35,500) | 23,200) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 2.22 | 1.79 | 2.02 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
= 131,909 ÷ 59,368 = 2.22
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 57 460 milliers de dollars en 2019 à 105 320 milliers de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation significative du chiffre d'affaires, avec notamment une forte croissance entre 2020 et 2021, puis une poursuite de la tendance en 2022.
- Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
- Les actifs à long terme ont également montré une tendance à la hausse, augmentant de 43 400 milliers de dollars en 2019 à 59 368 milliers de dollars en 2022. La croissance de ces actifs reflète probablement des investissements ou des acquisitions réalisés par l'entreprise durant cette période, permettant d’accroître sa base d’actifs à long terme.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires, a connu des fluctuations. Après une absence de données en 2017 et 2018, il est passé de 1,32 en 2019 à 2,02 en 2020, puis a diminué légèrement à 1,79 en 2021 avant d'augmenter de nouveau à 2,22 en 2022. La tendance générale indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, notamment en 2022, ce qui pourrait être le résultat d'une meilleure gestion ou d'une croissance organique accrue.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Japon
Abiomed Inc.; Japon; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 51,694) | 42,868) | 35,215) | 17,502) | —) | —) |
| Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles | 5,237) | 2,552) | —) | —) | —) | —) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 9.87 | 16.80 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
= 51,694 ÷ 5,237 = 9.87
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance importante sur la période analysée. Après une absence de données pour 2017 et 2018, les chiffres enregistrés à partir de 2019 indiquent une tendance à la hausse. En 2019, le revenu s'élève à 17 502 milliers de dollars américains, puis il double en 2020 pour atteindre 35 215 milliers de dollars. La croissance se poursuit en 2021 avec un revenu de 42 868 milliers de dollars, et continue en 2022 avec un revenu de 51 694 milliers de dollars. Cette progression régulière reflète une expansion significative de l'activité de l'entreprise au cours de ces années.
- Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
- Les actifs à long terme nets hors goodwill et immobilisations incorporelles montrent une augmentation régulière entre 2019 et 2022. En 2019, ces actifs n'étant pas renseignés, la donnée apparaît pour la première fois avec 2 552 milliers de dollars, puis elle augmente à 5 237 milliers de dollars en 2020. La croissance se poursuit, ce qui pourrait indiquer un effort d'investissement ou de renforcement de la capacité productive à moyen terme. La tendance positive suggère une stratégie d'accroissement de la base d’actifs à long terme pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs dans chaque zone géographique, montre une évolution notable. Pour la période où il est disponible (2021 et 2022), le ratio diminue significativement, passant de 16,8 en 2021 à 9,87 en 2022. La baisse du ratio peut indiquer une diminution de l'efficacité de la rotation des actifs, possiblement en raison d'une augmentation des actifs ou d'une réduction du chiffre d'affaires relatif à ces actifs. Cette tendance doit être analysée en contexte pour en comprendre les causes précises, mais elle représente une variation importante dans la gestion efficace des actifs dans le contexte géographique.
Revenu
Abiomed Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 837,613) | 691,579) | 705,409) | 665,082) | 526,685) | 405,781) |
| Europe | 131,909) | 105,320) | 94,266) | 57,460) | —) | —) |
| Japon | 51,694) | 42,868) | 35,215) | 17,502) | —) | —) |
| Reste du monde | 10,537) | 7,755) | 5,993) | 29,388) | 67,064) | 39,523) |
| À l’extérieur des États-Unis | 194,140) | 155,943) | 135,474) | 104,350) | 67,064) | 39,523) |
| Total | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du revenu aux États-Unis
- Le revenu basé aux États-Unis a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 405 781 milliers de dollars en 2017 à 837 613 milliers de dollars en 2022. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2019, la croissance s'est accélérée entre 2020 et 2022, notamment durant la période post-pandémique, indiquant une dynamique forte du marché domestique.
- Revenu en Europe
- Initialement absent en 2017 et 2018, le revenu généré en Europe a été enregistré à partir de 2019, avec une progression constante année après année, passant de 57 460 milliers de dollars en 2019 à 131 909 milliers de dollars en 2022. La croissance régulière montre un développement significatif du marché européen, représentant une part croissante du revenu global.
- Revenu au Japon
- Le revenu au Japon est également absent en 2017 et 2018, puis il apparaît à partir de 2019. Depuis cette date, il suit une tendance à la hausse, doublant pratiquement entre 2019 (17 502 milliers de dollars) et 2022 (51 694 milliers de dollars). La croissance témoigne d'une expansion continue du marché japonais pour la société.
- Revenu dans le reste du monde
- Les revenus issus du reste du monde ont connu une évolution irrégulière. Après une progression notable en 2018 (67 064 milliers de dollars) par rapport à 2017, une baisse significative est enregistrée en 2019 (29 388 milliers de dollars). Par la suite, une diminution drastique en 2020 est observée, avec seulement 5 993 milliers de dollars, avant un rebond léger en 2021 (7 755 milliers de dollars) et une nouvelle augmentation en 2022 (10 537 milliers de dollars). Cette tendance indique une volatilité importante sur ces marchés, avec un recentrage possible sur des régions spécifiques ou une réduction des activités dans cette zone géographique.
- Revenu hors des États-Unis
- Les revenus générés en dehors des États-Unis suivent une tendance globale à la croissance continue, passant de 39 523 milliers de dollars en 2017 à 194 140 milliers de dollars en 2022. La progression est régulière, avec des augmentations annuelles qui renforcent la position internationale de l'entreprise et sa capacité à diversifier ses marchés.
- Total des revenus
- Le revenu total annuel affiche une tendance à la hausse constante, tripliant presque sur la période, passant de 445 304 milliers de dollars en 2017 à 1 031 753 milliers de dollars en 2022. La croissance est principalement tirée par la performance robuste du marché américain, mais également par le développement progressif des marchés européens, japonais et internationaux, témoignant d'une expansion géographique et commerciale soutenue.
Actifs à long terme, nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles
Abiomed Inc., actifs à long terme, montant net excluant l’écart d’acquisition et les autres immobilisations incorporelles, par zone géographique
US$ en milliers
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 147,403) | 141,821) | 129,991) | 101,605) | 81,667) | 64,577) |
| Europe | 59,368) | 58,865) | 46,700) | 43,400) | 35,500) | 23,200) |
| Japon | 5,237) | 2,552) | —) | —) | —) | —) |
| À l’extérieur des États-Unis | 64,605) | 61,417) | 46,700) | 43,400) | 35,500) | 23,200) |
| Total | 212,008) | 203,238) | 176,691) | 145,005) | 117,167) | 87,777) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des actifs à long terme, hors goodwill et immobilisations incorporelles
- Les actifs à long terme nets hors goodwill et autres immobilisations incorporelles ont connu une croissance progressive au cours de la période analysée. En 2017, la valeur s’élevait à 64 577 milliers de dollars américains pour les États-Unis, atteignant 147 403 milliers en 2022, soit une augmentation significative. Cette tendance indique une expansion régulière de la base d’actifs à long terme dans cette région, avec une croissance particulièrement soutenue entre 2018 et 2022. La croissance de ces actifs dans l’ensemble des régions a suivi une tendance similaire, notamment dans la région « À l’extérieur des États-Unis » où les actifs ont augmenté de 23 200 milliers en 2017 à 64 605 milliers en 2022. La région Europe a également enregistré une croissance stable, passant de 23 200 milliers à 59 368 milliers de dollars sur la même période. La région Japon, dont les données sont disponibles depuis 2019, a connu une augmentation modérée, passant de 2 552 milliers en 2020 à 5 237 milliers en 2022, reflétant une expansion limitée comparée aux autres régions. La croissance globale des actifs à long terme, qui inclut toutes les régions, est passée de 87 777 milliers en 2017 à 212 008 milliers en 2022, témoignant d’un développement continu et soutenu dans le portefeuille d’actifs de l’entreprise.