Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Abiomed Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Abiomed Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est resté stable entre 2017 et 2019, avec une valeur constante à 5.07 en 2017 et 2018, puis une légère augmentation à 5.31 en 2019. Cependant, en 2020, une baisse à 5.1 est observée, suivie d'une diminution significative à 4.3 en 2021. En 2022, le ratio rebondit à 5.1, retrouvant ainsi un niveau comparable à celui de 2017 et 2019. Cette tendance indique une certaine stabilité dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, avec une baisse en 2021 suggérant une diminution relative de l'efficience ou un investissement accru dans des immobilisations non encore pleinement exploitées, puis une amélioration en 2022.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Ce ratio présente une tendance similaire à celui du ratio de rotation des immobilisations traditionnelles, restant stable à 5.07 en 2017 et 2018, puis augmentant à 5.31 en 2019. La valeur diminue à 4.76 en 2020, puis chute à 4.17 en 2021, avant de remonter à 4.87 en 2022. La tendance indique également une fluctuation de l'efficacité dans l'utilisation totale des immobilisations, y compris les actifs liés à la location. La baisse en 2021 est notable, suivie d’un rebond partiel en 2022.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse continue de 0.81 en 2017 à 0.57 en 2021. En 2022, il augmente légèrement à 0.62. La diminution constante jusqu’en 2021 suggère une utilisation moins efficace de l’actif total pour générer les ventes, tandis que la légère remontée en 2022 pourrait indiquer une marginale amélioration de cette efficacité.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une décroissance progressive de 0.99 en 2017 à 0.64 en 2021. La valeur augmente légèrement en 2022 à 0.69, marquant une tendance à l'amélioration. La diminution régulière jusqu'en 2021 peut refléter une baisse de la rentabilité ou de l’utilisation des capitaux propres, tandis que la légère hausse en 2022 indique une reprise partielle de cette efficacité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Abiomed Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2022, ils ont augmenté de manière significative, passant de 445 304 milliers de dollars à 1 031 753 milliers de dollars. Cette progression reflète une expansion soutenue de l'activité, avec notamment une augmentation notable entre 2018 et 2019, ainsi qu'une croissance régulière jusqu'en 2022, indiquant probablement une amélioration de la demande ou une expansion commerciale.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au fil des années, passant de 87 777 milliers de dollars en 2017 à 202 490 milliers de dollars en 2022. Cette tendance suggère que l'entreprise a investi dans des actifs physiques, possiblement pour soutenir la croissance de ses opérations ou pour moderniser ses équipements. La croissance est régulière, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'investissement progressive plutôt qu'une expansion brusque.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, a fluctué au cours de la période. Il était de 5,07 en 2017, puis a légèrement augmenté à 5,31 en 2019, pour ensuite diminuer à 4,3 en 2021 avant de revenir à 5,1 en 2022. La baisse en 2021 pourrait indiquer une moindre efficacité dans l'utilisation des immobilisations durant cette année, tandis que la remontée en 2022 suggère une amélioration de cette efficacité. La stabilité relative du ratio, malgré des investissements croissants, indique une gestion équilibrée de l'utilisation des actifs par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Abiomed Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l’entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Entre 2017 et 2019, la croissance est régulière, passant d’environ 445,3 millions USD à près de 769,4 millions USD. La progression se poursuit de manière significative en 2020 avec une augmentation à 840,9 millions USD, puis une croissance modérée jusqu’en 2022, atteignant environ 1 031,75 millions USD. La tendance indique une augmentation continue du chiffre d’affaires, bien que la croissance semble ralentir quelque peu après 2019, notamment entre 2021 et 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, comprenant les actifs liés à la location et aux droits d’utilisation, ont également augmenté au fil du temps. La valeur a progressé de 87,8 millions USD en 2017 à environ 212 millions USD en 2022. La croissance est constante, signifiant un investissent régulier dans les actifs physiques de l’entreprise, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la fréquence à laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer du revenu, a connu une légère baisse de 5.07 en 2017 et 2018 à 5.31 en 2019, indiquant une utilisation efficace des immobilisations. Toutefois, à partir de 2020, une baisse notable est observée, atteignant 4.76, puis un recul en 2021 à 4.17. En 2022, le ratio se redresse à 4.87, se rapprochant de ses précédentes valeurs, suggérant une amélioration dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. La baisse du ratio en 2020-2021 pourrait indiquer une expansion des actifs ou une période où la croissance du revenu n’a pas entièrement suivi l’investissement en immobilisations, tandis que le rebond en 2022 laisse penser une optimisation ou une meilleure gestion des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Abiomed Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue au cours de la période analysée. En 2017, le chiffre d'affaires était d'environ 445 millions de dollars. Cette valeur a augmenté chaque année, atteignant environ 847 millions de dollars en 2021, puis dépassant le milliard de dollars en 2022 avec une valeur d'environ 1 031 millions de dollars. La croissance est régulière et significative, indiquant une expansion soutenue de l'activité.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a également connu une progression constante. En 2017, l’actif s’élevait à environ 550 millions de dollars, puis a augmenté pour atteindre environ 1,67 milliard de dollars en 2022. La croissance de l’actif reflète l’accroissement des opérations et de la capacité de l'entreprise à mobiliser des ressources pour soutenir son développement.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a diminué au cours de la période, passant de 0,81 en 2017 à 0,57 en 2021, puis se relevant légèrement à 0,62 en 2022. La baisse initiale indique une baisse de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. La légère remontée en 2022 pourrait suggérer une amélioration dans l’utilisation des actifs ou un changement dans la stratégie opérationnelle, mais la valeur reste inférieure aux niveaux initiaux, ce qui suggère une utilisation moins efficace de l’actif global comparée aux années précédentes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Abiomed Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2022, ils ont presque triplé, passant de 445 304 milliers de dollars à 1 031 753 milliers de dollars. Cette augmentation régulière indique une expansion soutenue de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services au cours de cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également enregistré une croissance constante durant la même période. Ils sont passés de 452 071 milliers de dollars en mars 2017 à 1 503 326 milliers de dollars en mars 2022. Cette progression reflète une accumulation de bénéfices non distribués ou des apports additionnels de capitaux, contribuant à renforcer la stabilité financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse entre 2017 et 2021, passant de 0.99 à 0.64, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, en 2022, il a connu une légère reprise à 0.69, suggérant une amélioration partielle ou une stabilisation de cette efficacité. La baisse du ratio sur la plupart de la période pourrait refléter une croissance des capitaux propres supérieure à celle du revenu, ou une moindre efficacité dans la génération de bénéfices à partir des capitaux propres investis.