Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Calcul
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribué à Synopsys1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
1 US$ en milliers
Résumé des tendances observées dans les séries financières sur l’ensemble de la période, en se focalisant sur les évolutions de la rentabilité, du chiffre d’affaires et de la marge nette.
- Tendances du chiffre d'affaires et de la rentabilité
- Le chiffre d’affaires affiche une progression continue sur l’ensemble de la période, passant d’environ 0,99 milliard à 6,13 milliards de dollars (en milliers). Le rythme de croissance est soutenu et s’accentue après 2017, avec des hausses annuelles régulières et des accélérations marquées à partir de 2018, conduisant à un niveau de revenus près de six fois supérieur au début de la période. Le bénéfice net, négatif en 2005, devient positif dès 2006 et évolue globalement à la hausse par la suite, malgré des périodes de volatilité autour des années 2013-2016 et une fracture notable en 2017. Après 2017, la trajectoire devient nettement ascendante, culminant en 2024 à environ 2,26 milliards de dollars, soit une croissance substantielle par rapport aux années antérieures et à 2017.
- Évolution de la marge nette
- La marge nette évolue de -1,56% en 2005 à 36,94% en 2024, indiquant une amélioration progressive puis une forte expansion de la rentabilité. Entre 2006 et 2014, les marges se situent majoritairement entre 10% et 15%, avec des pointes autour de 14-15% et des valeurs proches de 10-12% dans les années suivantes. En 2017, la marge connaît un creux significatif à 5,01%, associée à une période de rentabilité ralentie. À partir de 2018, les marges repartent à la hausse, atteignant 13,86% en 2018, puis 15,84% en 2019, 18,03% en 2020 et se maintenant autour de 18-19% jusqu’en 2023, avant d’accélérer fortement en 2024 pour atteindre 36,94%. Cette dynamique suggère une amélioration de la structure des coûts, une efficacité opérationnelle accrue et/ou un profil de mix produit plus favorable au cours de la dernière décennie, avec une accélération marquée sur les exercices récents.
Comparaison avec les concurrents
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2023 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2022 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2021 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2020 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2019 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2018 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2017 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2016 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2015 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2014 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2013 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2012 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2011 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2010 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2009 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2008 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2007 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2006 | |||||||||||||||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Synopsys Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | ||
| 31 oct. 2023 | ||
| 31 oct. 2022 | ||
| 31 oct. 2021 | ||
| 31 oct. 2020 | ||
| 31 oct. 2019 | ||
| 31 oct. 2018 | ||
| 31 oct. 2017 | ||
| 31 oct. 2016 | ||
| 31 oct. 2015 | ||
| 31 oct. 2014 | ||
| 31 oct. 2013 | ||
| 31 oct. 2012 | ||
| 31 oct. 2011 | ||
| 31 oct. 2010 | ||
| 31 oct. 2009 | ||
| 31 oct. 2008 | ||
| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Synopsys Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | ||
| 31 oct. 2023 | ||
| 31 oct. 2022 | ||
| 31 oct. 2021 | ||
| 31 oct. 2020 | ||
| 31 oct. 2019 | ||
| 31 oct. 2018 | ||
| 31 oct. 2017 | ||
| 31 oct. 2016 | ||
| 31 oct. 2015 | ||
| 31 oct. 2014 | ||
| 31 oct. 2013 | ||
| 31 oct. 2012 | ||
| 31 oct. 2011 | ||
| 31 oct. 2010 | ||
| 31 oct. 2009 | ||
| 31 oct. 2008 | ||
| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).