Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Synopsys Inc., les ratios de rentabilité

		31 oct. 2024	31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).

Ratios de marge bénéficiaire brute: Les ratios de marge bénéficiaire brute maintiennent une stabilité élevée, oscillant autour de 77.6% à 79.68% sur la période analysée. Une légère tendance à la hausse est observable, notamment en 2024, où la marge atteint 79.68%, indiquant une gestion efficace des coûts directs de production ou d'achat des biens ou services vendus.
Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio affiche une croissance générale significative, passant de 15.48% en 2019 à 22.87% en 2022, puis se stabilise autour de 21.72% en 2023 et 22.13% en 2024. La hausse notable jusqu’en 2022 reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement due à une gestion optimisée des coûts opérationnels ou à une augmentation de la volume des ventes par rapport aux dépenses liées aux opérations.
Ratios de marge bénéficiaire nette: Ce ratio enregistre une progression constante, passant de 15.84% en 2019 à 36.94% en 2024. La croissance accélérée à partir de 2022 indique une amélioration significative de la rentabilité après impôts et charges financières, pouvant résulter d’une meilleure optimisation fiscale, d’une réduction des charges d’exploitation ou d’une augmentation substantielle des résultats nets.
Rendement des capitaux propres (ROE): Le ROE montre une tendance à la hausse, progressant de 13.04% en 2019 à 25.17% en 2024. Cette amélioration reflète une utilisation plus efficiente des fonds propres pour générer des profits, ce qui pourrait être attribué à une croissance rentable de l’activité ou à une gestion efficace du levier financier.
Ratio de rendement de l’actif (ROA): Le ROA augmente de 8.31% en 2019 à 17.31% en 2024. La tendance indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec une croissance particulièrement marquée à partir de 2022, ce qui peut signaler une gestion d’actifs plus efficiente ou une croissance rentable de l’actif total.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2024	31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marge brute
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du chiffre d'affaires: Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 360 694 milliers de dollars en 2019 à 6 127 436 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion soutenue de l'activité, avec une progression annuelle régulière.
Evolution de la marge brute: La marge brute, exprimée en pourcentage, a affiché une tendance à l'amélioration, passant de 77,6 % en 2019 à 79,68 % en 2024. La croissance progressive de cette marge indique une gestion efficace des coûts liés à la produit ou au service vendu, permettant d'augmenter la rentabilité brute malgré une croissance du chiffre d'affaires.
Analyse comparative entre marge brute et revenu: La marge bénéficiaire brute est restée relativement stable autour de 79 %, témoignant d'une stabilité dans la stratégie de fixation des prix et la gestion des coûts directs à travers la période. La légere augmentation de cette marge en 2024 reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts de production ou d'approvisionnement.
Constat général: Dans l'ensemble, l'entreprise a affiché une croissance solide du chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration progressive de la rentabilité brute. La stabilité de la marge bénéficiaire brute suggère une gestion efficace des coûts et une capacité à maintenir une rentabilité élevée, même en période de croissance rapide.

Synopsys Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2024	31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Résultat d’exploitation
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Software & Services
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du résultat d’exploitation: Le résultat d’exploitation a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 520 231 milliers de dollars en octobre 2019 à 1 355 711 milliers de dollars en octobre 2024. Cela représente une augmentation de plus de 160 % sur cinq années, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle.
Évolution du revenu: Les revenus de l’entreprise ont également augmenté de manière régulière, passant de 3 360 694 milliers de dollars en octobre 2019 à 6 127 436 milliers de dollars en octobre 2024. La croissance sur cette période dépasse 80 %, témoignant d’une dynamique commerciale soutenue avec une expansion continue du chiffre d’affaires annuel.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une hausse notable, passant de 15,48 % en octobre 2019 à un sommet de 22,87 % en octobre 2022. Bien qu’il ait légèrement fluctué par la suite, il se maintient autour de 22 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative de l’exploitation et une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus. La stabilité de cette marge au-delà de 2022 suggère une maîtrise satisfaisante des dépenses opérationnelles face à la croissance continue des revenus.
Observations générales: Globalement, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus et de ses bénéfices opérationnels sur la période considérée. La tendance à l’accroissement du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires, combinée à une amélioration durable du ratio de marge, indique une performance financière solide et une gestion efficace. La stabilité récente du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation témoigne d’un maintien de la rentabilité dans un contexte de croissance continue.

Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2024	31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net attribué à Synopsys
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Software & Services
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribué à Synopsys: Le bénéfice net attribué a connu une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 532 367 milliers de dollars en 2019 à 2 263 380 milliers de dollars en 2024, soit une augmentation significative. Cette progression indique une amélioration substantielle de la rentabilité de l'entreprise au fil des années, avec des taux de croissance annuels importants vers la fin de la période.
Évolution du revenu: Le chiffre d'affaires de l'entreprise a également enregistré une croissance constante. Il est passé de 3 360 694 milliers de dollars en 2019 à 6 127 436 milliers de dollars en 2024. La progression régulière du revenu montre une expansion continue de l'activité, avec une croissance annuelle notable vers la dernière année de la période.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette: Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration progressive, passant de 15,84 % en 2019 à 21,05 % en 2023, témoignant d'une meilleure gestion des coûts et d'une augmentation de la rentabilité relative. En 2024, ce ratio a fortement augmenté pour atteindre 36,94 %, ce qui pourrait refléter une amélioration exceptionnelle de l'efficacité opérationnelle ou des facteurs exceptionnels affectant la rentabilité. La croissance de ce ratio indique que l'entreprise devient plus efficiente pour convertir ses revenus en bénéfices nets.

Synopsys Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2024	31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net attribué à Synopsys
	Total des capitaux propres de Synopsys
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.
	ROEsecteur
	Software & Services
	ROEindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).

¹ 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribué à Synopsys: Le bénéfice net attribué à l'entreprise affiche une croissance soutenue sur la période d'observation. En passant de 532,37 millions de dollars en 2019, il atteint 2 263,38 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une amélioration constante de la rentabilité, avec une augmentation significative surtout observée entre 2022 et 2024.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 4,08 milliards de dollars en 2019 à environ 8,99 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation indique une croissance régulière des fonds propres, soutenue par la rentabilité accrue et possiblement par des émissions de capitaux ou une rétention accrue des bénéfices.
Évolution du Return on Equity (ROE): Le ROE, indicateur de la rentabilité des capitaux propres, a progressé de 13,04 % en 2019 à 25,17 % en 2024. La hausse régulière de ce ratio témoigne d'une amélioration de l'efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer du bénéfice, renforçant la perception d'une gestion financière efficace.

Synopsys Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 oct. 2024	31 oct. 2023	31 oct. 2022	31 oct. 2021	31 oct. 2020	31 oct. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net attribué à Synopsys
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Workday Inc.
	ROAsecteur
	Software & Services
	ROAindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).

¹ 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribué à Synopsys: Le bénéfice net a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 532 367 milliers de dollars en 2019 à 2 263 380 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise, avec une croissance annuelle régulière et notable, notamment une augmentation substantielle entre 2022 et 2024.
Évolution du total de l’actif: Le total de l’actif a augmenté de manière continue, passant de 6 405 160 milliers de dollars en 2019 à 13 073 561 milliers de dollars en 2024. La croissance de l’actif reflète probablement une expansion des opérations, des investissements accrus et une augmentation de la capacité opérationnelle de l’entreprise au fil des années.
Évolution du rendement des actifs (ROA): Le ratio ROA a connu une progression constante, passant de 8,31 % en 2019 à 17,31 % en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices. La croissance notable du ROA, notamment entre 2022 et 2024, suggère une optimisation de la gestion des ressources et une rentabilité accrue.
Analyse générale: Dans l'ensemble, les données financières révèlent une démarche de croissance soutenue. La hausse régulière du bénéfice net, conjuguée à l’augmentation continue de l’actif total et de l’efficacité opérationnelle mesurée par le ROA, indique une performance financière favorable. La tendance positive s’inscrit dans une dynamique d’expansion, renforçant la position financière et la rentabilité de l’entreprise sur la période analysée.

	Synopsys Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

Analyse des ratios de rentabilité

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Ratios de rentabilité (résumé)

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Ratio de marge bénéficiaire nette

Rendement des capitaux propres (ROE)

Ratio de rendement de l’actif (ROA)