Analyse des segments à présenter
Synopsys Inc. opère dans 3 segments : Design Automation ; Propriété intellectuelle de la conception ; et l’intégrité logicielle.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Synopsys Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisation de la conception | ||||||
| Propriété intellectuelle de la conception | ||||||
| Intégrité logicielle |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans l'automatisation de la conception
- La marge bénéficiaire sectorielle liée à l'automatisation de la conception présente une croissance continue sur la période observée. Après une absence de données en 2019 et 2020, le ratio s'établit à 33,56 % en 2021, puis augmente de manière régulière pour atteindre 36,56 % en 2022, 38,13 % en 2023, et enfin 38,66 % en 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité dans ce secteur spécifique.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans la propriété intellectuelle de la conception
- Ce secteur connaît également une augmentation régulière de la marge bénéficiaire, avec une absence de données en 2019 et 2020. La marge passe de 30,17 % en 2021 à 32,04 % en 2022, puis à 34,49 % en 2023, culminant à 38,3 % en 2024. La progression régulière suggère une croissance soutenue de la rentabilité, probablement liée à une meilleure gestion ou à une demande accrue dans ce domaine.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle dans l’intégrité logicielle
- Les données pour ce secteur débutent en 2021, avec une marge bénéficiaire de 9,73 %. Une augmentation modérée est constatée en 2022 avec 10,09 %, puis un bond significatif est enregistré en 2023 avec 14,55 %. Cependant, aucune donnée n’est disponible pour 2024, limitant l’observation de la tendance post-2023. La croissance de cette marge sur cette période indique une amélioration notable de la rentabilité, avec une augmentation particulièrement forte en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Automatisation de la conception
Synopsys Inc.; Automatisation de la conception; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation ajusté | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice d’exploitation ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice d’exploitation ajusté
- La tendance du bénéfice d’exploitation ajusté indique une croissance constante au fil des années, passant de valeurs non spécifiées en 2019 et 2020 à 924 605 milliers de dollars en 2021, puis progressant régulièrement jusqu’à 1 631 885 milliers de dollars en 2024. Cette évolution reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur cette période, avec une augmentation cumulative notable.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période, avec une valeur initiale indéfinie jusqu’en 2020. À partir de 2021, ils s’élèvent à 2 754 737 milliers de dollars, puis augmentent régulièrement pour atteindre 4 221 122 milliers de dollars en 2024. Cette tendance témoigne d’une expansion régulière du chiffre d’affaires, indiquant une dynamique commerciale favorable.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a progressé de manière constante au cours des quatre dernières années, passant de 33,56 % en 2021 à 36,56 % en 2022, puis à 38,13 % en 2023, et atteignant 38,66 % en 2024. La progression de cette marge bénéficiaire sectorielle indique une amélioration continue de la rentabilité relative, suggérant une gestion efficace des coûts ou une meilleure valorisation des produits et services offerts.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Propriété intellectuelle de la conception
Synopsys Inc.; Propriété intellectuelle de la conception; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation ajusté | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice d’exploitation ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice d’exploitation ajusté
- Les valeurs du bénéfice d’exploitation ajusté montrent une progression régulière sur la période analysée. Après une période sans valeurs disponibles en 2019 et 2020, le bénéfice d’exploitation ajusté apparaît à partir de 2021 avec 318 473 milliers de dollars. Il connaît une croissance continue, atteignant 421 547 milliers de dollars en 2022, puis progressant à 532 055 milliers de dollars en 2023 et culminant à 730 174 milliers de dollars en 2024. Cette tendance indique une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution du revenu
- Les données relatives au revenu présentent une croissance notable sur la période. Après l’absence de données en 2019 et 2020, le revenu débute à 1 055 672 milliers de dollars en 2021. Il poursuit sa progression avec une augmentation à 1 315 541 milliers de dollars en 2022, puis continue d’accroître pour atteindre 1 542 726 milliers en 2023 et 1 906 314 milliers en 2024. La tendance indique une expansion continue du chiffre d'affaires sur plusieurs années.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité sectorielle déclarée, montre une amélioration constante. En 2021, il s’établit à 30.17 %, puis s’accroît à 32.04 % en 2022, avant d’atteindre 34.49 % en 2023. En 2024, le ratio atteint 38.3 %, indiquant une augmentation soutenue de la marge bénéficiaire sectorielle. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la profitabilité relative de l’entreprise dans son secteur d’activité.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Intégrité logicielle
Synopsys Inc.; Intégrité logicielle; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation ajusté | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice d’exploitation ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice d’exploitation ajusté
- Les données montrent une progression constante du bénéfice d’exploitation ajusté à partir de 2021, avec une augmentation notable en 2022 et 2023. En 2021, le bénéfice s’élève à 38 311 milliers de dollars, puis il atteint 46 994 milliers en 2022 et 76 324 milliers en 2023. Cette tendance indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur cette période, sans valeurs pour 2019 et 2020, suggérant possiblement des données manquantes ou une nouvelle mesure introduite à partir de 2021.
- Revenu
- Les revenus suivent une tendance régulière à la hausse, passant de 393 784 milliers de dollars en 2021 à 465 828 milliers en 2022, puis à 524 606 milliers en 2023. La croissance annuelle montre une croissance soutenue, reflétant une expansion des activités ou une augmentation de la demande pour les produits ou services proposés. La croissance s’accélère légèrement entre 2022 et 2023, ce qui pourrait indiquer une période favorable pour l’entreprise en termes de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution positive, passant de 9,73 % en 2021 à 10,09 % en 2022, puis à 14,55 % en 2023. La progression de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité sectorielle, avec une expansion du bénéfice relatif par rapport au chiffre d’affaires. La croissance remarquée en 2023 représente une augmentation significative par rapport à 2022, signalant potentiellement une meilleure gestion des coûts ou une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle.
Revenu
Synopsys Inc., chiffre d’affaires par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisation de la conception | ||||||
| Propriété intellectuelle de la conception | ||||||
| Intégrité logicielle | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Analyse des revenus de l'entreprise sur la période étudiée
- Les données indiquent une croissance continue et progressive des revenus totaux, passant de 4 204 193 milliers de dollars en 2021 à 6 127 436 milliers de dollars en 2024. Cette évolution traduit une expansion régulière, avec une augmentation annuelle moyenne significativo.
- Évolution des segments de revenus
- Les principaux segments de revenus — automatisation de la conception, propriété intellectuelle de la conception et intégrité logicielle — présentent une tendance haussière constante. La catégorie "Automatisation de la conception" affiche une croissance soutenue après 2019, avec des revenus atteignant 4 221 122 milliers de dollars en 2024, marquant une augmentation substantielle. La propriété intellectuelle de la conception progresse également, culminant à 1 906 314 milliers de dollars en 2024, reflétant un développement significatif de cette activité. L'intégrité logicielle connaît une croissance régulière jusqu'en 2022, conformément à la tendance générale, mais ses valeurs manquent pour 2023 et 2024, limitant l'analyse de sa trajectoire récente.
- Observations supplémentaires
- La croissance du chiffre d'affaires global semble principalement alimentée par l'expansion des segments liés à l'automatisation de la conception et à la propriété intellectuelle de la conception, qui représentent une part importante et croissante du total des revenus. La croissance apparaît organique et régulière, sans signe immédiat d'essoufflement ou de déclin. La rupture dans la disponibilité des données pour l'intégrité logicielle en 2023 et 2024 pourrait indiquer un manque de reporting ou des changements dans cette ligne de revenus, mais cela ne remet pas en cause la tendance générale de croissance observée dans l'ensemble.
Bénéfice d’exploitation ajusté
Synopsys Inc., le bénéfice d’exploitation ajusté par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisation de la conception | ||||||
| Propriété intellectuelle de la conception | ||||||
| Intégrité logicielle | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Évolution du bénéfice d’exploitation ajusté
- Les données indiquent une croissance continue du bénéfice d’exploitation ajusté sur la période analysée. En 2019, aucune valeur n’était disponible, mais à partir de 2020, une tendance à la hausse a été observée, culminant à 2 362 059 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d’une amélioration régulière de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec une augmentation annuelle notable à chaque période.
- Contributions par segments spécifiques
- Les segments de la propriété intellectuelle de la conception ainsi que l’automatisation de la conception ont tous connu une croissance significative. En 2021, le bénéfice d’exploitation ajusté pour la propriété intellectuelle de la conception atteignait 532 055 milliers de dollars, en progression de près de 67 % par rapport à 2020. La croissance se poursuit dans ces segments, avec une accélération notable en 2023, notamment pour l’automatisation de la conception qui atteint 1 439 666 milliers de dollars, et pour la propriété intellectuelle qui s’établit à 730 174 milliers de dollars.
- Segmentation et performances spécifiques
- Le segment de l’intégrité logicielle, dont les résultats ont été renseignés uniquement pour 2021 et 2022, montre une tendance à la hausse. En 2021, le bénéfice d’exploitation s’élevait à 47 394 milliers de dollars, en augmentation significative par rapport à 2020. Cependant, l'absence de données pour 2023 et 2024 empêche une analyse complète de cette composante dans la période récente.
- Synthèse de la tendance globale
- Globalement, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses bénéfices d’exploitation ajustés de 2020 à 2024, reflétant une expansion de ses activités et une amélioration de ses marges opérationnelles. La répartition entre différents segments montre une contribution majoritaire des segments d’automatisation et de propriété intellectuelle de la conception, lesquels ont enregistré des augmentations substantielles. La tendance indique un renforcement général de la position financière et une capacité à générer davantage de profits à mesure que la période progresse.