Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Synopsys Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Tendances générales du bénéfice net attribué à Synopsys
- Le bénéfice net attribué à l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période examinée. En passant de 532 367 milliers de dollars en 2019 à 2 263 380 milliers de dollars en 2024, la hausse est significative, indiquant une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise au fil des années. La progression annuelle montre une augmentation régulière, avec une croissance plus prononcée à partir de 2021, suggérant une expansion rapide des résultats nets dans cette période.
- Tendances du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également connu une croissance régulière, passant de 545 506 milliers de dollars en 2019 à 1 513 858 milliers de dollars en 2024. La tendance montre une augmentation continue, avec une accélération apparente à partir de 2021. Cela reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, probablement conforme à la croissance des revenus et à une gestion efficace des coûts.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a suivi une trajectoire de croissance similaire, passant de 557 165 milliers de dollars en 2019 à 1 549 019 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une croissance plus marquée à partir de 2021, ce qui indique une augmentation de la profitabilité opérationnelle brute, en ligne avec l'évolution du bénéfice avant impôt.
- Tendances de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance saine et régulière, passant de 758 841 milliers de dollars en 2019 à 1 844 084 milliers de dollars en 2024. La tendance en hausse soutenue, particulièrement à partir de 2021, souligne une amélioration de la performance opérationnelle, en tenant compte de la dépréciation et amortissements, tout en augmentant la capacité bénéficiaire avant ces charges non-monétaires.
- Analyse comparative et observations
- Globalement, tous les indicateurs financiers montrent une tendance claire à l'amélioration de la rentabilité et de la performance opérationnelle de l'entreprise sur la période considérée. La croissance s’accélère à partir de 2021, ce qui pourrait indiquer des succès commerciaux, d’investissements stratégiques ou d’une croissance du marché. La convergence de ces tendances positives à différents niveaux de résultat souligne une gestion efficiente et une situation financière favorable.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Synopsys Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Synopsys Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de Synopsys Inc. a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 20,5 milliards de dollars en 2019 à un pic de près de 85,9 milliards en 2023. Cependant, cette tendance à la hausse a été suivie par une baisse notable en 2024, avec une valeur estimée à environ 72,2 milliards de dollars. Cette fluctuation indique un accroissement global de la valorisation, tout en suggérant une certaine volatilité ou des ajustements du marché vers la fin de la période.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a également affiché une tendance à la hausse, passant de 758,8 millions de dollars en 2019 à plus de 1,84 milliard en 2024. Cette progression régulière reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec une croissance soutenue année après année. La croissance de l’EBITDA est en adéquation avec l’expansion de la valeur d’entreprise, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des opérations et une augmentation des revenus ou de la rentabilité.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu des fluctuations importantes au cours de la période, enregistrant une augmentation notable de 26,98 en 2019 à un sommet de 54,59 en 2023. Ce ratio témoigne d’une valorisation de marché élevée par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La baisse du ratio à 39,17 en 2024 pourrait indiquer une appréciation de l’EBITDA ou une correction de la valorisation marchande, contribuant à une perception plus équilibrée de la valorisation relative.