Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Synopsys Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle une progression constante de la rentabilité sur la période considérée. Le bénéfice net attribué à l’entreprise a connu une augmentation significative, passant de 664 347 unités monétaires en 2020 à 1 332 220 unités monétaires en 2025, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
Le bénéfice avant impôt (EBT) suit une tendance similaire, augmentant de 638 159 unités monétaires en 2020 à 1 393 142 unités monétaires en 2025. Bien qu’une croissance soit observée chaque année, le rythme d’augmentation semble légèrement ralenti en 2025 par rapport aux années précédentes.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) présente également une trajectoire ascendante, évoluant de 643 299 unités monétaires en 2020 à 1 839 871 unités monétaires en 2025. L’année 2024 marque une forte progression, suggérant une amélioration de l’efficacité opérationnelle.
L’EBITDA, indicateur de la performance opérationnelle brute, affiche la croissance la plus marquée, passant de 853 285 unités monétaires en 2020 à 2 500 301 unités monétaires en 2025. Cette augmentation substantielle indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, indépendamment des effets de la structure financière et de la comptabilité.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue de tous les indicateurs de rentabilité est observée sur l’ensemble de la période. L’EBITDA présente la plus forte croissance, indiquant une amélioration significative de la performance opérationnelle.
- Points notables
- L’année 2024 se distingue par une accélération de la croissance de l’EBIT et de l’EBITDA, suggérant des gains d’efficacité opérationnelle importants.
- Ralentissements potentiels
- Le rythme de croissance du bénéfice net et du bénéfice avant impôt semble légèrement ralentir en 2025, bien que les valeurs absolues restent en augmentation.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Synopsys Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 101,808,541) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 2,500,301) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 40.72 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 13.24 |
| Adobe Inc. | 18.33 |
| AppLovin Corp. | 104.27 |
| Cadence Design Systems Inc. | 51.83 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 399.48 |
| Datadog Inc. | 172.70 |
| International Business Machines Corp. | 26.69 |
| Intuit Inc. | 32.22 |
| Microsoft Corp. | 22.60 |
| Oracle Corp. | 27.13 |
| Palantir Technologies Inc. | 853.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.14 |
| Salesforce Inc. | 21.85 |
| ServiceNow Inc. | 67.00 |
| Workday Inc. | 49.18 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | 31.80 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 40.02 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Synopsys Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 102,592,942) | 72,228,982) | 84,619,155) | 49,419,269) | 54,103,071) | 36,044,325) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 2,500,301) | 1,844,084) | 1,550,080) | 1,345,617) | 1,012,555) | 853,285) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| AppLovin Corp. | — | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | 220.91 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 102,592,942 ÷ 2,500,301 = 41.03
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la valeur d'entreprise au cours de la période considérée. Initialement, la valeur d'entreprise a connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, passant de 36 044 325 US$ à 54 103 071 US$. Cependant, une diminution a été observée en 2022, avec une valeur de 49 419 269 US$, suivie d'une reprise notable en 2023, atteignant 84 619 155 US$. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024, mais à un rythme plus modéré, pour finalement connaître une forte augmentation en 2025, atteignant 102 592 942 US$.
Parallèlement, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance constante tout au long de la période. L'EBITDA est passé de 853 285 US$ en 2020 à 1 012 555 US$ en 2021, puis à 1 345 617 US$ en 2022, 1 550 080 US$ en 2023, 1 844 084 US$ en 2024, et enfin à 2 500 301 US$ en 2025. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.
L'examen du ratio EV/EBITDA met en évidence des fluctuations. Après une augmentation de 42,24 en 2020 à 53,43 en 2021, le ratio a diminué à 36,73 en 2022. Il a ensuite augmenté à 54,59 en 2023, puis diminué à 39,17 en 2024, pour se stabiliser à 41,03 en 2025. Ces variations suggèrent des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa rentabilité opérationnelle.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance globale significative sur la période, malgré des fluctuations intermédiaires. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre 2024 et 2025.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a démontré une trajectoire de croissance régulière, indiquant une amélioration constante de la performance opérationnelle.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a présenté une volatilité plus importante, reflétant potentiellement des ajustements dans l'évaluation du marché et la perception de la valeur de l'entreprise.