Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
MVA
Synopsys Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2024. Elle est passée de 21 822 988 milliers de dollars en 2019 à un pic de 86 758 836 milliers de dollars en 2023, avant de diminuer à 76 824 370 milliers de dollars en 2024. La croissance est particulièrement notable entre 2020 et 2023, avec une augmentation constante, bien que le recul en 2024 indique une possible correction ou volatilité du marché.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté régulièrement sur la période considérée. Il est passé de 5 864 612 milliers de dollars en 2019 à 10 307 049 milliers de dollars en 2024. La croissance continue de cet indicateur suggère des investissements constants dans l'entreprise pour soutenir sa croissance ou ses activités opérationnelles, avec une progression plus marquée entre 2023 et 2024.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, qui représente la richesse créée par l'entreprise, a également connu une forte augmentation, passant de 15 958 376 milliers de dollars en 2019 à un sommet de 78 675 078 milliers de dollars en 2023. En 2024, une baisse à 66 517 321 milliers de dollars est observée, correspondant à la tendance de la valeur marchande globale. Ceci pourrait refléter une dévaluation ou une correction du marché, ou une diminution temporaire de la création de valeur.
- Tendances générales
- Dans l'ensemble, ces indicateurs démontrent une croissance robuste de la valeur marchande et des investissements sur la période. La croissance a été presque continue jusqu'en 2023, avec un léger recul en 2024. La cohérence entre la hausse du capital investi et celle de la valeur marchande indique une gestion efficace des ressources et une augmentation de la création de valeur. Cependant, le déclin en 2024 nécessite une analyse approfondie pour comprendre ses causes et ses implications pour la santé financière et stratégique de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Synopsys Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 15,96 milliards de dollars en 2019 à près de 49,16 milliards en 2021. Cependant, une baisse est observée en 2022, avec la MVA chutant à environ 43,77 milliards, avant de poursuivre une forte hausse pour atteindre 78,67 milliards en 2023. La baisse subséquente vers 66,52 milliards en 2024 indique une certaine volatilité ou un ajustement post-pic.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une progression constante sur la période analysée, passant d’environ 5,86 milliards de dollars en 2019 à plus de 10,30 milliards en 2024. La croissance est régulière, témoignant d’un renforcement de l’investissement au fil des ans, avec une augmentation notable notamment entre 2023 et 2024.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une hausse spectaculaire, indiquant une augmentation relative de la valeur créée par rapport au capital investi. Il est passé d’environ 272 % en 2019 à plus de 973 % en 2023, avant de reculer à 645 % en 2024. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité ou de la productivité économique, bien que la baisse en 2024 souligne une possible décompression ou un ajustement dans la dynamique de création de valeur.
- Analyse générale
- Les données montrent une croissance globale de la valeur ajoutée marchande, accompagnée d’une augmentation régulière du capital investi, ce qui a permis une amélioration du ratio d’écart de la valeur ajoutée. La forte hausse du ratio en 2023 indique une meilleure efficacité ou une augmentation de la rentabilité relative. La baisse en 2024 pourrait signaler une correction ou une variation des conditions du marché, nécessitant une attention pour comprendre ses implications futures.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Synopsys Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance notable entre 2019 et 2023, passant de 15 958,376 millions de dollars à un pic de 78 675,078 millions de dollars en octobre 2023. Cependant, en 2024, cette valeur a diminué à 66 517,321 millions de dollars, signalant une légère contraction après la forte progression de l'année précédente. La tendance générale indique une augmentation significative de la valeur marchande sur cette période, avec une croissance exceptionnelle observée notamment entre 2020 et 2023.
- Chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d'affaires ajusté a également affiché une tendance haussière régulière, passant de 3 393,551 millions de dollars en 2019 à 6 149,716 millions en 2024. La progression est continue, avec une croissance annuelle modérée mais soutenue, ce qui témoigne d'une expansion régulière des revenus de l'entreprise sur cette période, sans ralentissement marqué dans les données disponibles.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fortement augmenté entre 2019 (470,26%) et 2021 (1 126,17%), puis a fluctué dans la période suivante. La valeur la plus élevée est atteinte en 2023, avec 1 373,41%. La baisse en 2024 à 1 081,63% indique une réduction de ce ratio par rapport à 2023, mais il reste néanmoins supérieur aux niveaux de 2019 et 2020. La tendance générale montre une amélioration progressive de la rentabilité relative en termes de marge sur la valeur ajoutée, avec une croissance significative jusqu'en 2023, témoignage d'une amélioration de la performance opérationnelle en pourcentage par rapport à la valeur ajoutée marchande.