Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Synopsys Inc., ajustement du bénéfice net attribué à Synopsys
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice net attribué et du bénéfice net ajusté attribué.
- Bénéfice net attribué à Synopsys
- Le bénéfice net attribué a connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, passant de 664 347 milliers de dollars américains à 1 229 888 milliers de dollars américains. L'année 2024 a enregistré une forte progression avec 2 263 380 milliers de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2025, ramenant le bénéfice net à 1 332 220 milliers de dollars américains. Cette dernière année marque donc un recul par rapport au pic de 2024.
- Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net attribué. Une croissance constante est visible de 2020 à 2024, avec une progression de 664 347 milliers de dollars américains à 2 264 840 milliers de dollars américains. Comme pour le bénéfice net, une baisse est constatée en 2025, avec une valeur de 1 332 047 milliers de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net attribué sur toutes les périodes.
Il est à noter que la diminution observée en 2025 pour les deux indicateurs mérite une investigation plus approfondie afin d'en déterminer les causes sous-jacentes. La forte croissance entre 2020 et 2024 suggère une période de performance positive, tandis que le recul en 2025 pourrait indiquer des facteurs externes ou internes affectant la rentabilité.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Synopsys Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression constante entre 2020 et 2024, atteignant un pic notable à 36.94% en 2024, avant de diminuer à 18.89% en 2025. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec un maximum de 36.96% en 2024 et un repli à 18.88% en 2025. Cette fluctuation suggère une possible variation dans les éléments non récurrents affectant la rentabilité.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a affiché une croissance régulière de 2020 à 2024, passant de 13.54% à 25.17%. Cependant, une baisse substantielle est observée en 2025, avec une valeur de 4.7%. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente la même évolution, confirmant l'impact des ajustements sur la rentabilité des capitaux propres.
- Rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a également progressé de manière constante entre 2020 et 2024, augmentant de 8.27% à 17.31%. Comme pour les autres ratios, une diminution significative est constatée en 2025, avec une valeur de 2.76%. Le ratio de rendement de l’actif ajusté suit une tendance identique.
- Observations générales
- Les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs entre 2020 et 2024. La forte baisse des ratios en 2025 suggère un changement significatif dans les performances financières, nécessitant une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents. La constance des ratios ajustés et non ajustés indique que les éléments d'ajustement n'expliquent pas à eux seuls les variations observées.
Synopsys Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
2025 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une progression générale des bénéfices nets sur la période considérée, avec des fluctuations notables. Le bénéfice net attribué à l'entreprise a augmenté de 664 347 unités monétaires en 2020 à 1 229 888 unités monétaires en 2023, avant de diminuer à 1 332 220 unités monétaires en 2024 et de se stabiliser à ce niveau en 2025.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, passant de 664 347 unités monétaires en 2020 à 1 231 401 unités monétaires en 2023, puis à 2 264 840 unités monétaires en 2024 et enfin à 1 332 047 unités monétaires en 2025. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net attribué, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur le résultat final.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation constante de 18,03 % en 2020 à 21,05 % en 2023. Une forte augmentation est observée en 2024, atteignant 36,94 %, avant de redescendre à 18,89 % en 2025. Cette volatilité suggère des changements significatifs dans la rentabilité de l'entreprise au cours de ces années.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, avec des valeurs très similaires. L'augmentation notable en 2024 (36,96 %) et la diminution en 2025 (18,88 %) confirment la tendance observée pour le ratio non ajusté.
- Tendances générales
- Une croissance du bénéfice net est observée jusqu'en 2023, suivie d'une diminution en 2024 et d'une stabilisation en 2025.
- Marge bénéficiaire
- La marge bénéficiaire nette a augmenté de manière constante jusqu'en 2023, puis a connu une forte augmentation en 2024 suivie d'une baisse en 2025.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'impact significatif sur le ratio de marge bénéficiaire nette.
- Volatilité
- Une volatilité importante est observée dans les ratios de marge bénéficiaire nette en 2024 et 2025, indiquant des changements dans la rentabilité.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
2025 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une progression significative du bénéfice net attribué sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2020 à 2024, passant de 664 347 milliers de dollars américains à 2 263 380 milliers de dollars américains. L'année 2025 marque cependant un recul, avec un bénéfice net de 1 332 220 milliers de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribué suit une tendance similaire, avec une croissance de 2020 à 2024, atteignant 2 264 840 milliers de dollars américains, avant de diminuer à 1 332 047 milliers de dollars américains en 2025. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur chaque période, indiquant une faible variation des ajustements effectués.
Le rendement des capitaux propres (RCP) démontre une amélioration continue de 2020 à 2024, passant de 13,54 % à 25,17 %. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. L'année 2025 voit une chute drastique du RCP à 4,7 %, corrélée à la diminution du bénéfice net.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution identique à celle du RCP non ajusté, avec une croissance de 2020 à 2024 et un recul important en 2025. La concordance entre les deux ratios indique que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur le rendement des capitaux propres.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du bénéfice net et du bénéfice net ajusté est observée jusqu'en 2024, suivie d'une baisse notable en 2025.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres suit la même tendance que le bénéfice net, avec une augmentation constante jusqu'en 2024 et une diminution significative en 2025.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au bénéfice net ont un impact minimal sur le rendement des capitaux propres.
- Point d'attention
- La forte baisse du bénéfice net et du rendement des capitaux propres en 2025 nécessite une investigation plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
2025 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une progression significative du bénéfice net attribué sur la période 2020 à 2024, suivie d'une diminution en 2025. Le bénéfice net attribué à l'entreprise passe de 664 347 milliers de dollars américains en 2020 à 2 263 380 milliers de dollars américains en 2024, avant de redescendre à 1 332 220 milliers de dollars américains en 2025.
Le bénéfice net ajusté attribué présente une tendance similaire, avec une croissance constante de 2020 à 2024, atteignant 2 264 840 milliers de dollars américains, puis une baisse en 2025 à 1 332 047 milliers de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur chaque période, indiquant une faible variation des ajustements effectués.
Le ratio de rendement de l’actif démontre une amélioration notable entre 2020 et 2024, passant de 8,27% à 17,31%. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, une forte diminution est observée en 2025, avec une chute du ratio à 2,76%, ce qui indique une baisse significative de la rentabilité des actifs.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) suit une trajectoire identique à celle du ratio non ajusté, avec une progression de 8,27% en 2020 à 17,32% en 2024, suivie d'une baisse à 2,76% en 2025. La concordance entre les deux ratios confirme que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la rentabilité des actifs.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du bénéfice net et ajusté jusqu'en 2024, suivie d'une baisse en 2025.
- Rentabilité des actifs
- Amélioration significative du ratio de rendement de l’actif jusqu'en 2024, suivie d'une forte diminution en 2025.
- Cohérence des ratios
- Les ratios ajustés et non ajustés présentent des tendances similaires, suggérant que les ajustements ont un impact limité.