Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Synopsys Inc., ajustement du bénéfice net attribué à Synopsys
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante du bénéfice net attribué et du bénéfice net ajusté attribué. Sur la période observée, s'étendant de 2019 à 2024, les deux indicateurs présentent une progression significative.
- Bénéfice net attribué à Synopsys
- En 2019, le bénéfice net attribué s'élevait à 532 367 milliers de dollars américains. Il a augmenté pour atteindre 664 347 milliers de dollars américains en 2020, puis 757 516 milliers de dollars américains en 2021. L'année 2022 a vu une progression plus marquée, avec un bénéfice net de 984 594 milliers de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2023, atteignant 1 229 888 milliers de dollars américains, et a culminé en 2024 avec 2 263 380 milliers de dollars américains. L'augmentation la plus substantielle est observée entre 2023 et 2024.
- Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire. Il était de 532 367 milliers de dollars américains en 2019, puis de 664 347 milliers de dollars américains en 2020 et de 757 270 milliers de dollars américains en 2021. En 2022, il a atteint 982 241 milliers de dollars américains, et en 2023, 1 231 401 milliers de dollars américains. Enfin, en 2024, le bénéfice net ajusté s'est élevé à 2 264 840 milliers de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net attribué et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes, indiquant une faible variation des éléments d'ajustement.
L'écart entre les deux indicateurs est minime sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas un impact significatif sur le résultat final. La croissance observée dans les deux indicateurs témoigne d'une performance financière positive et d'une amélioration de la rentabilité au fil des années.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Synopsys Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives sur la période considérée. Les ratios de marge bénéficiaire nette et ajustée présentent une augmentation constante, culminant à 36.94% et 36.96% respectivement en 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a augmenté de manière significative, passant de 15.84% en 2019 à 36.94% en 2024, suggérant une meilleure capacité à transformer les ventes en bénéfices nets.
Le rendement des capitaux propres, tant non ajusté qu’ajusté, suit une trajectoire ascendante similaire. Il a progressé de 13.04% en 2019 à 25.17% et 25.19% en 2024, ce qui témoigne d’une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des bénéfices.
- Rendement des capitaux propres
- L’augmentation de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.
Le ratio de rendement de l’actif, également non ajusté et ajusté, montre une tendance haussière, passant de 8.31% en 2019 à 17.31% et 17.32% en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif
- L’augmentation de ce ratio indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus.
Il est à noter que les variations entre les ratios ajustés et non ajustés sont minimes sur l’ensemble de la période, ce qui suggère que les ajustements effectués n’ont pas d’impact significatif sur l’interprétation des performances financières. L’ensemble des ratios analysés démontre une amélioration continue de la performance financière au cours des six années examinées.
Synopsys Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des bénéfices nets attribués. Sur la période considérée, le bénéfice net attribué a augmenté de 532 367 unités monétaires en 2019 à 2 263 380 unités monétaires en 2024, ce qui représente une progression significative.
Le bénéfice net ajusté attribué suit une trajectoire similaire, passant de 532 367 unités monétaires en 2019 à 2 264 840 unités monétaires en 2024. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches chaque année, indiquant une faible variation des ajustements effectués.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation progressive, passant de 15,84 % en 2019 à 36,94 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise au fil du temps. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2023 et 2024.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une tendance similaire à celle du ratio non ajusté, augmentant de 15,84 % en 2019 à 36,96 % en 2024. La différence entre les deux ratios est minime chaque année, ce qui confirme la faible incidence des ajustements sur la marge bénéficiaire globale.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des bénéfices nets et une amélioration constante de la rentabilité, mesurée par les ratios de marge bénéficiaire nette, tant ajustés que non ajustés. L'année 2024 se distingue par une accélération significative de la marge bénéficiaire.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante des bénéfices nets. Le bénéfice net attribué à l'entreprise a augmenté de manière significative sur la période considérée, passant de 532 367 milliers de dollars américains en 2019 à 2 263 380 milliers de dollars américains en 2024. Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une progression de 532 367 milliers de dollars américains en 2019 à 2 264 840 milliers de dollars américains en 2024.
- Bénéfice net attribué à Synopsys
- L'augmentation du bénéfice net attribué est notable, avec une accélération de la croissance entre 2021 et 2024. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys
- Le bénéfice net ajusté présente une évolution très proche de celle du bénéfice net attribué, indiquant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur la tendance générale de la rentabilité.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a connu une augmentation continue, passant de 13,04 % en 2019 à 25,17 % en 2024. Cette progression témoigne d'une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté suit une tendance similaire au rendement des capitaux propres non ajusté, avec une augmentation de 13,04 % en 2019 à 25,19 % en 2024. La concordance entre les deux ratios suggère que les ajustements n'affectent pas significativement l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
En résumé, les données financières annuelles indiquent une amélioration constante de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres sur la période analysée. La croissance des bénéfices nets et l'augmentation du rendement des capitaux propres sont des indicateurs positifs de la performance financière globale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante du bénéfice net attribué et du bénéfice net ajusté attribué. Sur la période considérée, ces deux indicateurs ont connu une augmentation significative, passant respectivement de 532 367 milliers de dollars américains en 2019 à 2 263 380 milliers de dollars américains et 2 264 840 milliers de dollars américains en 2024.
Le ratio de rendement de l’actif, tant non ajusté qu’ajusté, présente également une trajectoire ascendante. En 2019, ce ratio s'établissait à 8,31%, pour atteindre 17,31% et 17,32% respectivement en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net attribué à Synopsys
- Une augmentation continue est observée, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Bénéfice net ajusté attribué à Synopsys
- L'évolution suit une tendance similaire à celle du bénéfice net attribué, les valeurs étant très proches sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rendement de l’actif
- Une croissance régulière est constatée, suggérant une amélioration de la rentabilité des actifs.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- L'évolution est quasi identique à celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté, indiquant que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur ce ratio.
L'écart entre les ratios ajustés et non ajustés est minime, ce qui suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'incidence majeure sur l'évaluation de la performance de l'entreprise en termes de rendement de l'actif. L'augmentation du ratio de rendement de l’actif, combinée à la croissance du bénéfice net, indique une amélioration globale de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle.