Analyse des immobilisations corporelles
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Anadarko Petroleum Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Divulgation des immobilisations corporelles
Anadarko Petroleum Corp., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus provenant de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz ont connu une croissance initiale, passant de 55 095 millions de dollars américains en 2012 à 63 674 millions de dollars américains en 2014. Cependant, ces revenus ont ensuite diminué, atteignant 57 581 millions de dollars américains en 2016.
Le chiffre d'affaires lié aux activités de mi-chemin a également affiché une progression, augmentant de 6 032 millions de dollars américains en 2012 à 8 647 millions de dollars américains en 2014, avant de se stabiliser autour de 8 458 à 8 613 millions de dollars américains entre 2015 et 2016.
Les revenus du marketing ont été relativement stables, avec une valeur de 94 millions de dollars américains en 2012, puis des données manquantes pour les années suivantes. Les revenus provenant d'autres activités ont montré une augmentation constante, passant de 2 377 millions de dollars américains en 2012 à 2 819 millions de dollars américains en 2016.
Concernant l'actif immobilisé, les biens bruts et équipements ont augmenté de 63 598 millions de dollars américains en 2012 à 75 107 millions de dollars américains en 2014, puis ont diminué pour atteindre 69 013 millions de dollars américains en 2016. L'amortissement cumulé (DD&A) a connu une augmentation continue en valeur absolue, passant de -25 200 millions de dollars américains en 2012 à -36 845 millions de dollars américains en 2016.
En conséquence, la valeur nette des propriétés et équipements a augmenté de 38 398 millions de dollars américains en 2012 à 41 589 millions de dollars américains en 2014, avant de diminuer à 32 168 millions de dollars américains en 2016. Cette diminution est probablement liée à l'augmentation de l'amortissement cumulé et à la réduction des biens bruts et équipements.
- Tendances générales
- Une croissance initiale des revenus de l'exploration et de la production, suivie d'une diminution. Une augmentation constante des revenus d'autres activités.
- Actifs immobilisés
- Une augmentation initiale des biens bruts et équipements, suivie d'une diminution. Une augmentation continue de l'amortissement cumulé, entraînant une diminution de la valeur nette des propriétés et équipements.
- Marketing
- Données limitées, mais revenus stables en 2012.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
L'analyse des données disponibles révèle une tendance à l'augmentation du ratio moyen d'âge sur la période considérée.
- Ratio moyen d’âge
- En 2012, le ratio moyen d'âge s'établissait à 39,62%. Une progression constante est observée au cours des années suivantes, atteignant 42,55% en 2013 et 44,63% en 2014. L'augmentation s'accélère entre 2014 et 2015, avec une valeur de 52,25%. Cette tendance haussière se poursuit en 2016, où le ratio atteint 53,39%.
L'évolution du ratio moyen d'âge suggère un vieillissement progressif des actifs. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de cette évolution et son impact potentiel sur la performance future. Il serait pertinent d'examiner les investissements en nouveaux actifs et les stratégies de remplacement des actifs existants pour comprendre cette tendance.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
2016 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × DD&A cumulés ÷ Biens bruts et équipements
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement cumulé, les immobilisations brutes et l'âge moyen des actifs.
- Amortissement cumulé
- L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période 2012-2015, passant de 25 200 millions de dollars américains à 36 932 millions de dollars américains. En 2016, une légère diminution est observée, avec une valeur de 36 845 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une activité d'investissement soutenue dans les années précédentes, suivie d'une stabilisation potentielle.
- Biens bruts et équipements
- Les biens bruts et équipements ont augmenté de 2012 à 2014, passant de 63 598 millions de dollars américains à 75 107 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite constatée en 2015 et 2016, atteignant 69 013 millions de dollars américains en 2016. Cette baisse pourrait indiquer des cessions d'actifs, des dépréciations ou un ralentissement des investissements.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d’âge des actifs a augmenté de manière continue tout au long de la période analysée. Il est passé de 39,62 % en 2012 à 53,39 % en 2016. Cette augmentation indique que le parc d'actifs devient plus ancien, ce qui pourrait nécessiter des investissements de modernisation ou de remplacement à l'avenir. L'accélération de cette augmentation entre 2014 et 2016 est particulièrement notable.
L'évolution combinée de ces trois indicateurs suggère une possible transition dans la stratégie d'investissement, avec une phase d'acquisition et de développement d'actifs suivie d'une période de stabilisation et potentiellement de désinvestissement. L'augmentation de l'âge moyen des actifs pourrait avoir des implications sur les coûts de maintenance et l'efficacité opérationnelle.