Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
ConocoPhillips, bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les actifs de l'entreprise.
- Propriétés prouvées
- Les propriétés prouvées ont connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 94 312 millions de dollars américains en 2020 à 155 364 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une expansion continue des réserves prouvées.
- Propriétés non prouvées
- Les propriétés non prouvées ont présenté une trajectoire plus volatile. Après une augmentation notable en 2021, atteignant 10 993 millions de dollars américains, elles ont diminué en 2022 et 2023, avant de remonter significativement en 2024 à 15 490 millions de dollars américains. Cette fluctuation suggère des variations dans l'évaluation des réserves non prouvées.
- Autre
- La catégorie "Autre" a affiché une croissance modérée entre 2020 et 2023, passant de 3 653 millions de dollars américains à 4 805 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2024 à 4 574 millions de dollars américains. Cette catégorie semble relativement stable, avec des variations moins prononcées que les propriétés prouvées et non prouvées.
- Biens bruts, immobilisations corporelles
- Les biens bruts, immobilisations corporelles ont augmenté de manière régulière, passant de 102 106 millions de dollars américains en 2020 à 175 428 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation reflète des investissements continus dans les actifs physiques.
- Amortissements cumulés
- Les amortissements cumulés ont augmenté chaque année, passant de -62 213 millions de dollars américains en 2020 à -81 072 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation est cohérente avec l'augmentation des biens bruts, immobilisations corporelles et représente la dépréciation de ces actifs au fil du temps.
- Propriétés, immobilisations corporelles nettes
- Les propriétés, immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière significative, passant de 39 893 millions de dollars américains en 2020 à 94 356 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation est le résultat de la croissance des biens bruts, immobilisations corporelles, qui a dépassé l'augmentation des amortissements cumulés. L'augmentation est plus marquée entre 2020 et 2021, puis se stabilise entre 2022 et 2023 avant de repartir à la hausse en 2024.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
ConocoPhillips, les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données disponibles révèle une évolution notable du ratio moyen d'âge sur la période considérée. Initialement, en 2020, ce ratio s'établissait à 60,93%.
- 2021
- Une diminution significative est observée en 2021, avec une valeur de 49,93%. Cette baisse représente une réduction de 11 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
- 2022
- En 2022, le ratio connaît une légère augmentation pour atteindre 50,67%, signalant une stabilisation après la forte baisse de l'année précédente.
- 2023
- L'année 2023 est marquée par une nouvelle augmentation, le ratio atteignant 51,49%. Cette progression, bien que modérée, confirme une tendance à la hausse.
- 2024
- Enfin, en 2024, une baisse notable est constatée, ramenant le ratio à 46,21%. Cette dernière évolution représente une diminution de 5,28 points de pourcentage par rapport à 2023 et place le ratio à son niveau le plus bas sur la période analysée.
Globalement, la période étudiée est caractérisée par une volatilité du ratio moyen d'âge, avec une forte baisse initiale suivie de fluctuations modérées et d'une nouvelle baisse significative en 2024. L'évolution globale suggère une modification de la structure d'âge au cours de ces années.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissements cumulés ÷ Biens bruts, immobilisations corporelles
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'évolution des immobilisations corporelles et de leur amortissement.
- Amortissements cumulés
- Les amortissements cumulés ont connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 62 213 millions de dollars américains en 2020 à 81 072 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une utilisation continue des actifs immobilisés et la reconnaissance de leur dépréciation au fil du temps. L'augmentation la plus notable s'observe entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024, suggérant potentiellement des investissements importants dans de nouveaux actifs ou une réévaluation de la durée de vie utile des actifs existants.
- Biens bruts, immobilisations corporelles
- Les biens bruts, immobilisations corporelles, ont également augmenté de manière générale, passant de 102 106 millions de dollars américains en 2020 à 175 428 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, puis entre 2023 et 2024. Cette croissance suggère des investissements continus dans l'acquisition de nouveaux actifs, des extensions d'actifs existants ou des acquisitions d'entreprises incluant des immobilisations corporelles.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d’âge des actifs a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 60,93% en 2020 à 49,93% en 2021, puis s'est stabilisé autour de 50% en 2022 et 2023 avant de redescendre à 46,21% en 2024. Cette tendance à la baisse indique que le parc d'actifs devient globalement plus jeune, ce qui peut être attribué à des investissements réguliers dans de nouveaux actifs et à la mise hors service d'actifs plus anciens. La diminution en 2024 est plus prononcée, ce qui pourrait signaler une accélération du renouvellement du parc d'actifs.
En résumé, les données suggèrent une stratégie d'investissement continue dans les immobilisations corporelles, combinée à une gestion proactive de l'amortissement et du renouvellement des actifs. L'évolution du ratio moyen d'âge confirme cette tendance à la modernisation du parc d'actifs.