Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- De 2012 à 2014, ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 0,35 à 0,39, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2015, ce ratio a connu une baisse significative, chutant à 0,28 puis à 0,26 en 2016, ce qui suggère une détérioration de la productivité des immobilisations ou une augmentation des immobilisations sans accroissement proportionnel du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une progression modérée de 0,25 en 2012 à 0,27 en 2013 et 2014, témoignant d'une utilisation relativement efficace de l'actif global pour générer du chiffre d'affaires durant cette période. Cependant, à partir de 2015, une baisse notable est observée, atteignant 0,20, puis 0,19 en 2016. Cette tendance indique une réduction de l'efficacité globale de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour produire des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a constamment augmenté de 0,65 en 2012 à 0,83 en 2014, reflétant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée, avec un ratio de 0,74 en 2015 et de 0,69 en 2016. Cela indique une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, bien que le ratio reste relativement élevé par rapport à 2012.
Ratio de rotation net des immobilisations
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires | 8,447) | 9,486) | 16,375) | 14,867) | 13,307) | |
| Propriétés nettes et équipement | 32,168) | 33,751) | 41,589) | 40,929) | 38,398) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires ÷ Propriétés nettes et équipement
= 8,447 ÷ 32,168 = 0.26
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- Chiffre d’affaires
- Les données montrent une croissance du chiffre d'affaires entre 2012 et 2014, passant de 13 307 millions de dollars à 16 375 millions de dollars, ce qui indique une période de développement et d’expansion des activités. Cependant, à partir de 2015, une baisse significative est observée, le chiffre d'affaires diminuant à 9 486 millions de dollars puis à 8 447 millions de dollars en 2016. Cette tendance reflète probablement une contraction des activités ou des difficultés économiques durant cette période.
- Propriétés nettes et équipement
- La valeur des propriétés nettes et équipements progresse légèrement de 38 398 millions de dollars en 2012 à un pic de 41 589 millions de dollars en 2014. Ensuite, une réduction notable intervient, avec des valeurs de 33 751 millions de dollars en 2015 et 32 168 millions de dollars en 2016. Cette baisse suggère une cession ou une dépréciation d’actifs, ou une stratégie de réduction des investissements en immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique l'efficience de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Il augmente légèrement de 0,35 en 2012 à 0,39 en 2014, avant de connaître une baisse significative en 2015 et 2016, se situant respectivement à 0,28 et 0,26. La diminution de ce ratio traduit une baisse de l'efficacité dans l’utilisation des immobilisations, pouvant résulter d’investissements dégradés ou d’une réduction de l’activité exploitée par ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires | 8,447) | 9,486) | 16,375) | 14,867) | 13,307) | |
| Total de l’actif | 45,564) | 46,414) | 61,689) | 55,781) | 52,589) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires ÷ Total de l’actif
= 8,447 ÷ 45,564 = 0.19
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- Chiffre d’affaires
- Entre 2012 et 2014, le chiffre d’affaires connaît une croissance progressive, passant de 13 307 millions de dollars en 2012 à 16 375 millions en 2014. Cependant, à partir de 2015, une baisse significative est observée, avec une diminution à 9 486 millions, puis à 8 447 millions en 2016. Cette tendance indique une contraction des revenus sur la dernière période, probablement en lien avec des événements spécifiques ou des changements dans l’environnement opérationnel.
- Total de l’actif
- La croissance de l’actif total est constatée sur la période 2012-2014, avec une augmentation de 52 589 millions de dollars à 61 689 millions de dollars. La tendance s’inverse à partir de 2015, avec une baisse notable pour atteindre 46 414 millions, puis se stabilise légèrement à 45 564 millions en 2016. Cette évolution suggère une réduction de la taille globale de l’entreprise, en phase avec la baisse du chiffre d’affaires, pouvant résulter de désinvestissements ou de dépréciations d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui reflète l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des ventes, est en augmentation modérée de 0,25 en 2012 à 0,27 en 2013 et 2014, témoignant d’une utilisation plus efficace des actifs durant cette période. Toutefois, une chute significative est enregistrée en 2015, avec une baisse à 0,2, et la tendance se maintient en 2016 à 0,19. La diminution de ce ratio indique une réduction de la productivité des actifs ou une baisse des ventes relatives à la taille des actifs, en concordance avec la diminution du chiffre d’affaires total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires | 8,447) | 9,486) | 16,375) | 14,867) | 13,307) | |
| Capitaux propres | 12,212) | 12,819) | 19,725) | 21,857) | 20,629) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.68 | 0.65 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 2016 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires ÷ Capitaux propres
= 8,447 ÷ 12,212 = 0.69
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- Chiffre d’affaires
- Une tendance haussière est observée entre 2012 et 2014, avec une croissance progressive du chiffre d’affaires annuel. En 2012, il s’élève à 13 307 millions de dollars, puis augmente jusqu’à atteindre 16 375 millions de dollars en 2014. Cependant, à partir de cette date, une baisse significative est constatée, avec une chute du chiffre d’affaires à 9 486 millions de dollars en 2015, suivie d'une nouvelle diminution en 2016, atteignant 8 447 millions de dollars. Cela indique une période de croissance suivie d’un déclin notable, susceptible de réfléter des changements dans la demande, la production ou d’autres facteurs économiques ou stratégiques.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent légèrement de 2012 (20 629 millions de dollars) à 2013 (21 857 millions de dollars). Cependant, une baisse significative est observée en 2014, où ils diminuent à 19 725 millions de dollars, puis chutent fortement en 2015 (12 819 millions) et se stabilisent autour de 12 212 millions en 2016. La réduction importante des capitaux propres à partir de 2014 pourrait résulter de pertes, de distributions de dividendes, ou d’autres ajustements comptables, reflétant une période de difficultés ou de restructurations financières.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio fluctue légèrement au cours des années, commençant à 0,65 en 2012, s’élevant à 0,68 en 2013, puis atteignant un maximum de 0,83 en 2014. Par la suite, il diminue à 0,74 en 2015, puis à 0,69 en 2016. La tendance indique une efficacité généralement décroissante dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, notamment après 2014, ce qui pourrait être lié à la baisse du chiffre d’affaires et des capitaux propres, ou à une perte de rentabilité relative.