Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Super Micro Computer Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une croissance constante au cours de la période analysée. Il est passé de 14,28 en 2020 à 43,55 en 2025, indiquant une amélioration significative de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cette tendance suggère une gestion plus efficace des actifs immobilisés ou une augmentation de la productivité de ces actifs au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a également montré une progression notable, passant de 12,96 en 2020 à 27,53 en 2025. La croissance de ce ratio, qui inclut les actifs issus des contrats de location-exploitation et d’actifs de droit d’utilisation, confirme une meilleure utilisation globale des actifs immobilisés, prenant en compte les éléments locatifs. La hausse plus rapide de ce ratio par rapport à l’autre indique probablement une gestion plus efficace des actifs liés à la location et à l’usage de contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué modérément au fil du temps. Il est passé de 1,74 en 2020 à 1,94 en 2023, avant de diminuer à 1,53 en 2024, puis de remonter à 1,57 en 2025. La variabilité indique une certaine stabilité relative dans l’utilisation des actifs totaux pour générer du chiffre d’affaires, avec une tendance globale de léger recul en fin de période, pouvant signaler une augmentation du niveau global des actifs ou une moindre efficacité dans leur utilisation à certaines périodes.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression modérée, passant de 3,13 en 2020 à 3,64 en 2022, puis diminuant à 2,77 en 2024 avant de rebondir à 3,49 en 2025. La tendance suggère une certaine stabilité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, avec une légère baisse en 2024 suivie d’une reprise en 2025. En général, ce ratio reste supérieur à 3, ce qui indique une gestion efficace du capital propre dans la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 21,972,042) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 504,488) | 414,008) | 290,240) | 285,972) | 274,713) | 233,785) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 43.55 | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | |
| Arista Networks Inc. | — | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | |
| Cisco Systems Inc. | 26.81 | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.08 | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | — | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 3.47 | 3.78 | 4.44 | 4.74 | 4.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 21,972,042 ÷ 504,488 = 43.55
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- Revenu
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, les revenus ont augmenté de manière régulière, passant d’environ 3,34 milliards de dollars à plus de 7,12 milliards de dollars. Cette évolution montre une accélération significative à partir de 2022, culminant en 2024 avec un revenu d’environ 14,99 milliards de dollars, soit plus de cinq fois le chiffre de 2020. La croissance se poursuit en 2025, atteignant environ 21,97 milliards de dollars. Cette tendance indique une expansion importante et continue sur plusieurs années, avec un taux de croissance annuelle remarquable à partir de 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement, passant de 233,8 millions de dollars en 2020 à 285,97 millions en 2022. Après une stabilité relative en 2021, la croissance s’est accélérée à partir de 2022, atteignant près de 414 millions en 2024, puis environ 504,5 millions en 2025. La progression indique des investissements continus dans le renouvellement ou l’expansion des actifs immobilisés, en cohérence avec la croissance des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une évolution significative. En 2020, il s’élevait à 14.28, puis a diminué légèrement en 2021 à 12.95, indiquant une baisse d'efficacité. Cependant, à partir de 2022, il a connu une forte hausse, atteignant 18.17, puis continué de croître de manière exponentielle pour atteindre 36.21 en 2024, et enfin 43.55 en 2025. Cette augmentation suggère que la société a amélioré substantiellement la rentabilité de ses immobilisations, exploitant plus efficacement ses actifs par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 21,972,042) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 504,488) | 414,008) | 290,240) | 285,972) | 274,713) | 233,785) | |
| Actif au titre du droit d’utilisation d’un contrat de location-exploitation | 293,692) | 34,566) | 19,160) | 23,679) | 20,047) | 23,784) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 798,180) | 448,574) | 309,400) | 309,651) | 294,760) | 257,569) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 27.53 | 33.42 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | |
| Arista Networks Inc. | — | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | |
| Cisco Systems Inc. | 16.59 | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.66 | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | — | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.02 | 3.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 21,972,042 ÷ 798,180 = 27.53
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- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2025. En particulier, la progression est marquée entre 2022 et 2024, où le revenu passe de 5 196 099 milliers à 14 989 251 milliers de dollars, puis continue à augmenter pour atteindre 21 972 042 milliers de dollars en 2025. Cette tendance indique une expansion rapide des activités ou une augmentation importante de la demande sur cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur la période, passant de 257 569 milliers de dollars en 2020 à 798 180 milliers de dollars en 2025. La croissance est régulière, avec une stabilisation relative entre 2022 et 2023, et une accélération notable entre 2023 et 2025, reflétant un investissement accru dans les actifs physiques de l'entreprise pour soutenir sa croissance.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a connu une évolution importante, passant de 12,96 en 2020 à 33,42 en 2024, avant de diminuer légèrement à 27,53 en 2025. La montée du ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment entre 2021 et 2024. La légère baisse en 2025 pourrait suggérer une stabilisation ou une augmentation relative des immobilisations par rapport au revenu.
Ratio de rotation de l’actif total
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 21,972,042) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | |
| Total de l’actif | 14,018,429) | 9,826,092) | 3,674,729) | 3,205,077) | 2,241,964) | 1,918,646) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.57 | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.20 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | — | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 21,972,042 ÷ 14,018,429 = 1.57
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- Analyse des tendances de revenus
- La société a connu une croissance significative de ses revenus au fil des années analysées. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2024, les revenus ont presque quintuplé, passant de 3 339 281 milliers de dollars à 14 989 251 milliers de dollars. La croissance s'est accélérée à partir de 2022, où une étape importante a été atteinte avec des revenus dépassant 5 milliards de dollars. La croissance devrait se maintenir selon la projection pour 2025, avec une hausse continue jusqu'à 21 972 042 milliers de dollars, traduisant une expansion soutenue de l'activité commerciale.
- Analyse de l'évolution de l’actif total
- L’actif total a également connu une croissance soutenue sur la période, passant de 1 918 646 milliers de dollars en 2020 à 14 018 429 milliers de dollars en 2025. Cette augmentation reflète une expansion importante des immobilisations, du fonds de roulement ou d'autres postes d'actifs. La progression est régulière, bien que le rythme semble accélérer après 2022, en cohérence avec la croissance des revenus. La hausse de l’actif témoigne d’une augmentation d'investissements significative pour soutenir la croissance des opérations.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total indique une certaine fluctuation, avec une baisse de 1,74 à 1,59 entre 2020 et 2021, suivi d'une légère augmentation à 1,62 en 2022. En 2023, il atteint 1,94, puis se stabilise autour de 1,53-1,57 en 2024 et 2025. Ces variations reflètent des changements dans l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer des revenus. La baisse de 2021 peut indiquer une période où l’expansion des actifs est devenue moins efficace, ou une augmentation des actifs non productifs. La reprise en 2023 montre une amélioration de l’efficience opérationnelle relative, cependant, la stabilité en 2024 et 2025 marque une période d’équilibre.
Ratio de rotation des capitaux propres
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 21,972,042) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | |
| Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc. | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 3.49 | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | |
| Cisco Systems Inc. | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 38.01 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | — | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= 21,972,042 ÷ 6,301,693 = 3.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- La société a connu une croissance continue et significative de ses revenus sur la période analysée. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, les revenus ont doublé, passant de 3,34 milliards de dollars à plus de 7,12 milliards, puis ont fortement augmenté pour atteindre près de 15 milliards de dollars en 2024. La progression se poursuit avec une hausse notable pour l'année 2025, où les revenus atteignent environ 21,97 milliards de dollars, illustrant une croissance accélérée à partir de 2022.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise ont connu une croissance régulière tout au long de la période. En 2020, ils s’élevaient à environ 1,07 milliard de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre près de 6,31 milliards de dollars en 2025. Cette progression témoigne d'une augmentation constante de la valeur nette de l'entreprise, en phase avec la croissance des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, calculant à la fois l'efficacité de la gestion du capital et la rentabilité relative, a présenté des fluctuations. De 3,13 en 2020 à un pic de 3,25 en 2021, puis une hausse notable à 3,64 en 2022, signifiant une utilisation efficace du capital à cette période. Toutefois, une baisse à 3,61 en 2023 indique une légère détérioration. En 2024, le ratio chute à 2,77, suggérant une baisse d'efficacité relative, mais il reprend ensuite une tendance à la hausse en 2025, atteignant 3,49, ce qui indique une amélioration de la gestion ou de la rentabilité relative à cette période.