Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Apple Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 7.47 à 9.28. Il a ensuite maintenu un niveau élevé, avec une légère fluctuation entre 9.28 et 8.77 sur les années suivantes. Une tendance à la baisse est perceptible sur les deux dernières périodes, atteignant 8.35 en 2025. Ceci suggère une efficacité légèrement diminuée dans la génération de revenus à partir des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celui précédent, avec une augmentation de 6.06 en 2020 à 7.39 en 2021. Il a également atteint un pic en 2022 à 7.51 avant de diminuer progressivement pour atteindre 6.82 en 2025. La diminution, bien que modérée, indique une possible réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs, incluant les actifs liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0.85 en 2020 à 1.12 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. Il a ensuite connu une légère baisse à 1.07 en 2024, suivie d'une reprise à 1.16 en 2025. Cette dernière augmentation suggère une amélioration récente de l'efficacité globale de l'actif.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 4.2 à 7.78, ce qui indique une amélioration substantielle de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres. Il a ensuite diminué à 6.17 en 2023 et à 5.64 en 2025. Cette baisse indique une rentabilité moindre des capitaux propres investis, bien qu'il reste à un niveau supérieur à celui de 2020. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 6.87.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période d'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs et du rendement des capitaux propres jusqu'en 2022, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution sur les périodes suivantes. L'évolution du ratio de rotation des capitaux propres mérite une attention particulière, car elle indique une possible réduction de la rentabilité des capitaux propres investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Apple Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la croissance du revenu ralentit entre 2021 et 2022, puis diminue légèrement en 2023. Une reprise est observée en 2024, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance à la hausse constante tout au long des six années. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une augmentation initiale entre 2020 et 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio se stabilise ensuite, puis diminue progressivement entre 2022 et 2025. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou un investissement plus important dans ces actifs, ce qui ralentit le taux de rotation.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance du revenu variable, accompagnée d'une augmentation constante des immobilisations corporelles. L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une possible modification dans l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Apple Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Droits d’utilisation, contrats de location simple (inclus dans les autres actifs non courants) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la croissance du revenu ralentit entre 2021 et 2022, puis diminue légèrement en 2023. Une reprise est observée en 2024, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est progressive, avec un rythme soutenu entre 2020 et 2023, puis une accélération entre 2023 et 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations montre une augmentation initiale entre 2020 et 2021, atteignant un pic en 2022. Ensuite, le ratio diminue légèrement en 2023 et en 2024, puis continue de baisser en 2025. Cette tendance suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus au fil du temps, malgré l'augmentation continue de la valeur des immobilisations.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance du revenu variable, accompagnée d'une augmentation constante des immobilisations corporelles. La diminution du ratio de rotation des immobilisations pourrait indiquer une nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs pour maximiser la rentabilité.
Ratio de rotation de l’actif total
Apple Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 274 515 millions de dollars américains à 365 817 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, atteignant 394 328 millions de dollars américains en 2022. Une légère diminution du revenu a été observée en 2023, avec 383 285 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2024 (391 035 millions de dollars américains) et une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 416 161 millions de dollars américains.
En ce qui concerne le total de l'actif, une augmentation constante a été observée entre 2020 et 2024, passant de 323 888 millions de dollars américains à 364 980 millions de dollars américains. Cependant, une légère diminution est constatée en 2025, avec un total de l'actif de 359 241 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté de 0,85 en 2020 à 1,04 en 2021, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cette tendance positive s'est poursuivie jusqu'en 2022, atteignant 1,12. En 2023, le ratio a légèrement diminué à 1,09, puis à 1,07 en 2024. Une nouvelle augmentation est observée en 2025, avec une valeur de 1,16, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Globalement, les données suggèrent une entreprise qui a connu une croissance significative de son revenu, bien que cette croissance ait fluctué au cours de la période. Le total de l'actif a également augmenté, mais à un rythme plus lent, et a connu une légère diminution en 2025. L'évolution du ratio de rotation de l'actif total indique une gestion efficace des actifs, avec une légère fluctuation au cours des dernières années, mais une amélioration en 2025.
Ratio de rotation des capitaux propres
Apple Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 sept. 2025 | 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 274 515 millions de dollars américains à 365 817 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2022, atteignant 394 328 millions de dollars américains. L'année 2023 a marqué une légère diminution du revenu à 383 285 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2024 avec 391 035 millions de dollars américains et une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 416 161 millions de dollars américains.
En parallèle, les capitaux propres ont fluctué. Après une légère diminution entre 2020 et 2021, ils ont connu une baisse plus prononcée en 2022, passant de 65 339 millions de dollars américains à 50 672 millions de dollars américains. Une remontée a été observée en 2023, avec 62 146 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle diminution en 2024 à 56 950 millions de dollars américains. Enfin, une augmentation significative est constatée en 2025, atteignant 73 733 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 4,2 à 7,78. Cela indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. En 2023, ce ratio a diminué à 6,17, suggérant une efficacité légèrement réduite. Une légère amélioration a été observée en 2024, avec une valeur de 6,87, mais une nouvelle baisse est constatée en 2025, ramenant le ratio à 5,64. Cette dernière diminution pourrait indiquer une utilisation moins performante des capitaux propres ou une augmentation des actifs nécessitant un financement par capitaux propres.
- Tendances générales du revenu
- Croissance significative entre 2020 et 2022, légère baisse en 2023, reprise et nouvelle croissance en 2024 et 2025.
- Tendances des capitaux propres
- Fluctuations avec une baisse notable en 2022, une remontée en 2023, une nouvelle baisse en 2024 et une forte augmentation en 2025.
- Tendances du ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation entre 2020 et 2022, diminution en 2023, légère amélioration en 2024 et nouvelle diminution en 2025.