Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Colgate-Palmolive Co., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Colgate
- La valeur marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 64 829 millions de dollars à 74 583 millions de dollars. Cependant, elle a légèrement stagné ou diminué entre 2019 et 2020, atteignant 76 166 millions de dollars, puis a connu une baisse notable en 2022 pour s'établir à 69 357 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d'un déclin récent, pouvant refléter des ajustements du marché ou des variations dans la perception de la valeur de l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière chaque année, passant de 11 791 millions de dollars en 2018 à 14 460 millions de dollars en 2022. La progression est constante, illustrant un investissement accru dans l'entreprise, probablement pour soutenir ses opérations ou ses stratégies de croissance. La croissance annuelle semble stable, sans fluctuations importantes, ce qui peut indiquer une gestion proactive de l'investissement.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande, en augmentant de 53 038 millions de dollars en 2018 à un pic de 62 223 millions de dollars en 2020. Par la suite, une légère décroissance est observée, atteignant 61 626 millions de dollars en 2021, puis une baisse notable en 2022 à 54 897 millions de dollars. La baisse en 2022 reflète une diminution de la valeur créée par l'entreprise par rapport à ses investiments ou une contraction de sa capacité à générer de la valeur ajoutée, ce qui peut résulter de facteurs externes ou internes affectant la performance.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Colgate-Palmolive Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a augmenté de manière significative entre 2018 et 2020, passant de 53 038 millions de dollars américains à 62 223 millions, reflétant une croissance robuste durant cette période. Cependant, en 2021, une légère diminution à 61 626 millions est observée, puis en 2022, la valeur se réduit davantage à 54 897 millions, indiquant une tendance à la baisse sur la dernière année.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une croissance régulière, passant de 11 791 millions de dollars en 2018 à 14 460 millions en 2022. Cette progression indique une augmentation continue des investissements dans l'entreprise, avec un léger rebond en 2022 par rapport à 2021.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart a été relativement stable entre 2018 et 2021, fluctuant autour de 440 % à 450 %. En 2022, ce ratio chute notablement à 379,64 %, marquant une réduction importante de la marge ou de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. Cette baisse pourrait refléter une diminution de la performance ou une augmentation du capital investi sans une croissance correspondante de la valeur ajoutée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Colgate-Palmolive Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a augmenté de 2018 à 2020, passant de 53 038 millions de dollars à 62 223 millions. Cependant, une baisse notable est observée à partir de 2021, atteignant 61 626 millions, et une diminution supplémentaire est enregistrée en 2022, avec une valeur de 54 897 millions. Cette tendance indique un pic en 2020 suivi d’un recul ces deux dernières années.
- Tendances du revenu
- Le revenu a connu une croissance régulière sur la période, passant de 15 544 millions de dollars en 2018 à 17 967 millions en 2022. La croissance est constante, bien qu’elle soit modérée, avec une augmentation annuelle en ligne avec la tendance d’ensemble à la hausse, notamment après 2018.
- Analyse du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte croissance de 2018 à 2019, augmentant de 341,21 % à 386,95 %. Cela suggère une amélioration en termes de rentabilité relative entre la marge et la valeur ajoutée. Cependant, à partir de 2020, le ratio connaît une légère baisse, passant à 377,77 %, puis à 353,74 % en 2021, et une nouvelle baisse significative à 305,54 % en 2022. La tendance générale indique une diminution progressive de la marge relative par rapport à la marché, malgré une croissance initiale.