Structure du compte de résultat
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Medtronic PLC, structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
L'analyse des données révèle une relative stabilité du revenu, qui se maintient à 100% du chiffre d'affaires net sur toute la période observée.
- Coût des produits vendus, hors amortissement des immobilisations incorporelles
- Ce poste présente une fluctuation significative. Initialement autour de -31%, il augmente pour atteindre -38.5% avant de redescendre vers -33.71%, puis oscille entre -31% et -35% avant de remonter à -35.24 et -35.06. Une augmentation notable est observée vers la fin de la période, atteignant -35.45% et -34.88% avant de se stabiliser autour de -34%.
- Marge brute
- La marge brute suit une tendance inverse au coût des produits vendus. Elle débute à 68.42%, diminue à 62.25% puis remonte à 66.29% avant de se stabiliser autour de 67-68% puis diminue à 64.55% et remonte à 66.49% pour se stabiliser autour de 65%.
- Frais de recherche et développement
- Les frais de recherche et développement fluctuent autour de -8%, avec une augmentation notable à -9.39% et -9.52% avant de revenir à -7.66% et -8.46%. Une légère augmentation est observée vers la fin de la période, atteignant -8.41%.
- Frais de vente, frais généraux et frais administratifs
- Ce poste montre une tendance à la baisse, passant de -33.94% à -30.47% avant de remonter à -33.09%. Une fluctuation est observée, avec une diminution à -30.62% avant de remonter à -33.93% et -33.64%.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles se situe généralement entre -5% et -7%, avec une légère augmentation vers la fin de la période, atteignant -6.32% et -5.35% avant de se stabiliser autour de -5%.
- Charges de restructuration, nettes
- Les charges de restructuration sont généralement faibles, autour de -0.5%, mais présentent une augmentation significative à -3.43% avant de revenir à des niveaux plus faibles. Une nouvelle augmentation est observée vers la fin de la période, atteignant -1.65%.
- Certaines charges de litige, montant net
- Ce poste est variable, avec des fluctuations importantes. Il présente des valeurs négatives significatives, notamment -1.57% et -2.4%, mais aussi des valeurs positives, comme 0.35%. Les données sont incomplètes.
- Autres produits (charges) d’exploitation, nets
- Ce poste est très variable, avec des fluctuations importantes entre valeurs positives et négatives. Une forte diminution est observée vers la fin de la période, atteignant -5.55% avant de se stabiliser autour de -0.8%.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation fluctue considérablement, passant de 19.82% à 5.27% avant de remonter à 16.42% et 19.59%. Il oscille ensuite entre 10% et 20% avant de se stabiliser autour de 16-19% puis diminue à 12.26% et remonte à 18.98%.
- Autres produits hors exploitation, montant net
- Ce poste se situe généralement entre 0.85% et 2.19%, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d'intérêts nettes fluctuent autour de -2%, avec une augmentation à -6.15% avant de revenir à des niveaux plus faibles. Une légère augmentation est observée vers la fin de la période, atteignant -2.49%.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts suit une tendance similaire au résultat d'exploitation, avec des fluctuations importantes. Il oscille entre 3% et 20% avant de se stabiliser autour de 15-19% puis diminue à 9.97% et remonte à 18.55%.
- Avantage (provision) d’impôt sur le revenu
- Ce poste est variable, avec des valeurs positives et négatives. Une forte diminution est observée vers la fin de la période, atteignant -12.66% avant de se stabiliser autour de -2-3%.
- Revenu net
- Le revenu net fluctue considérablement, passant de 11.7% à 10.66% avant de remonter à 16.45% et 16.68%. Il oscille ensuite entre 7% et 20% avant de se stabiliser autour de 11-16% puis diminue à 7.68% et remonte à 15.21%.
- Bénéfice net attribuable à Medtronic
- Ce poste suit une tendance similaire au revenu net, avec des fluctuations importantes. Il oscille entre 5% et 20% avant de se stabiliser autour de 11-16% puis diminue à 5.63% et remonte à 15.11%.
En résumé, les données financières présentent des fluctuations significatives dans plusieurs postes, notamment le coût des produits vendus, le résultat d'exploitation et le revenu net. Ces fluctuations nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer leur impact sur la performance globale.