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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Nike Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Fédéral
État
États-Unis
Étranger
Actuel
Fédéral
État
États-Unis
Étranger
Différé
La charge d’impôt sur le revenu

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Le courant de Nike Inc. a diminué de 2019 à 2020 mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021 dépassant le niveau de 2019.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Les différés de Nike Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
La charge d’impôt sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur les bénéfices de Nike Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Nike Inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

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31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Taux d’imposition fédéral
Impôts d’État, nets de la prestation fédérale
Revenus étrangers
Avantages fiscaux excédentaires de la rémunération en actions
Contrôles fiscaux et réserves pour imprévus
Résolution d’une question fiscale américaine
Crédit d’impôt recherche et développement américain
Autre, net
Taux d’imposition effectif, avant la Loi de l’impôt
Avantage pour revenu incorporel de source étrangère lié à la Loi de l’impôt
Taxe de transition liée à la Loi de l’impôt
Réévaluation des actifs et passifs d’impôts différés liés à la loi fiscale
Taux d’imposition effectif

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant la Loi de l’impôt Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Nike Inc., avant la Loi de l’impôt, a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Nike Inc., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Inventaires
Réserves de retour de vente
Rémunération différée
Rémunération à base d’actions
Réserves et charges à payer
Dettes de location simple
Immatériel
Frais de recherche et développement capitalisés
Pertes nettes d’exploitation reportées
Report de crédits pour impôt étranger
Bénéfices non distribués des filiales étrangères
Autre
Actifs d’impôts différés
Prime de valeur
Impôts différés actifs après provision pour moins-value
Retenue à la source étrangère sur les bénéfices non distribués des filiales étrangères
Immobilisations corporelles
Biens du droit d’utilisation
Autre
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés de Nike Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Impôts différés actifs après provision pour moins-value Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôt différé de Nike Inc. après provision pour moins-value ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (le passif) d’impôt différé net de Nike Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Nike Inc., ajustements aux états financiers

USD en millions

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31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net
Bénéfice net (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Nike Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Nike Inc., ratios financiers ajustés

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31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le taux de rotation ajusté du total des actifs de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Nike Inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement ajusté des capitaux propres de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Nike Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le taux de rotation ajusté du total des actifs de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Nike Inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement ajusté des capitaux propres de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018 31 mai 2017 31 mai 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Nike Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.