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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Nike Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 44.56% 43.52% 45.98% 44.82% 43.42% 44.67%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 12.29% 11.55% 14.29% 15.58% 8.33% 12.20%
Ratio de marge bénéficiaire nette 11.10% 9.90% 12.94% 12.86% 6.79% 10.30%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 39.50% 36.20% 39.57% 44.86% 31.52% 44.57%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 14.96% 13.51% 14.99% 15.17% 8.10% 16.99%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre son niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Nike Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute 22,887 22,292 21,479 19,962 16,241 17,474
Revenus 51,362 51,217 46,710 44,538 37,403 39,117
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 44.56% 43.52% 45.98% 44.82% 43.42% 44.67%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
lululemon athletica inc. 58.31% 55.39% 57.68% 55.98% 55.87%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 22,887 ÷ 51,362 = 44.56%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Nike Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation 6,311 5,915 6,675 6,937 3,115 4,772
Revenus 51,362 51,217 46,710 44,538 37,403 39,117
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 12.29% 11.55% 14.29% 15.58% 8.33% 12.20%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
lululemon athletica inc. 22.17% 16.38% 21.31% 18.63% 22.34%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 13.85% 12.21% 15.12% 15.85% 9.68%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Consommation discrétionnaire 11.04% 9.12% 8.47% 8.79% 6.48%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 6,311 ÷ 51,362 = 12.29%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Nike Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Revenus 51,362 51,217 46,710 44,538 37,403 39,117
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 11.10% 9.90% 12.94% 12.86% 6.79% 10.30%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
lululemon athletica inc. 16.12% 10.54% 15.59% 13.38% 16.22%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Biens de consommation durables et vêtements 11.89% 9.99% 13.26% 12.91% 7.70%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Consommation discrétionnaire 8.74% 7.92% 5.15% 9.20% 5.24%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 5,700 ÷ 51,362 = 11.10%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Nike Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Capitaux propres 14,430 14,004 15,281 12,767 8,055 9,040
Ratio de rentabilité
ROE1 39.50% 36.20% 39.57% 44.86% 31.52% 44.57%
Repères
ROEConcurrents2
lululemon athletica inc. 36.63% 27.15% 35.60% 23.02% 33.07%
ROEsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 38.85% 34.54% 38.96% 41.21% 31.82%
ROEindustrie
Consommation discrétionnaire 28.36% 30.61% 21.65% 34.37% 25.29%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 5,700 ÷ 14,430 = 39.50%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Nike Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Total de l’actif 38,110 37,531 40,321 37,740 31,342 23,717
Ratio de rentabilité
ROA1 14.96% 13.51% 14.99% 15.17% 8.10% 16.99%
Repères
ROAConcurrents2
lululemon athletica inc. 21.86% 15.25% 19.73% 14.07% 19.67%
ROAsecteur
Biens de consommation durables et vêtements 16.04% 13.73% 15.51% 15.06% 9.20%
ROAindustrie
Consommation discrétionnaire 8.18% 7.66% 4.94% 8.07% 4.42%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 5,700 ÷ 38,110 = 14.96%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de Nike Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre son niveau de 2022.