Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Désagrégation de ROE en deux composantes
Nike Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2024 | = | × | |||
| 31 mai 2023 | = | × | |||
| 31 mai 2022 | = | × | |||
| 31 mai 2021 | = | × | |||
| 31 mai 2020 | = | × | |||
| 31 mai 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Nike Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
La principale raison de l’augmentation du rendement du ratio de capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Nike Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Nike Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2024 | = | × | |||
| 31 mai 2023 | = | × | |||
| 31 mai 2022 | = | × | |||
| 31 mai 2021 | = | × | |||
| 31 mai 2020 | = | × | |||
| 31 mai 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Nike Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2024 | = | × | × | × | |||||
| 31 mai 2023 | = | × | × | × | |||||
| 31 mai 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 mai 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 mai 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 mai 2019 | = | × | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Nike Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2024 | = | × | × | ||||
| 31 mai 2023 | = | × | × | ||||
| 31 mai 2022 | = | × | × | ||||
| 31 mai 2021 | = | × | × | ||||
| 31 mai 2020 | = | × | × | ||||
| 31 mai 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.