Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- État des résultats
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Nike Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a affiché une tendance à la hausse de 7,69 en 2020 à 10,08 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2024, une légère augmentation est observée avec un ratio de 10,27, avant une légère baisse à 9,59 en 2025, suggérant une possible réduction de l'efficience ou une modification dans la gestion des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celui de l'immobilisation nette, passant de 4,7 en 2020 à 6,4 en 2023. La croissance constante jusqu'en 2023 indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation totale des immobilisations, incluant les contrats de location selon la méthode comptable. En 2024, une légère augmentation à 6,65 est observée, puis une baisse à 6,14 en 2025, ce qui peut refléter une modification dans la gestion ou dans l'utilisation des contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a légèrement diminué de 1,19 en 2020 à 1,16 en 2022, puis a connu une nette augmentation à 1,36 en 2023, avant de se stabiliser à 1,35 en 2024, puis de diminuer à 1,27 en 2025. La hausse en 2023 indique une meilleure utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, mais cette amélioration ne s’est pas maintenue à long terme, comme en témoigne la baisse en 2025.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une décroissance de 4,64 en 2020 à 3,06 en 2022, ce qui indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, le ratio reprend une légère tendance à la hausse à 3,66, avant de se stabiliser à 3,56 en 2024 et de rester proche de ce niveau à 3,5 en 2025. Cette évolution suggère une fluctuation dans la capacité à utiliser efficacement les capitaux propres, avec une tendance à la stabilisation plus récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Nike Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance notable entre 2020 et 2023, passant de 37 403 millions de dollars à 51 217 millions de dollars, enregistrant une hausse progressive chaque année. Cependant, en 2024, le chiffre d'affaires est demeuré relativement stable, avec une légère augmentation à 51 362 millions de dollars, avant de reculer à 46 309 millions de dollars en 2025. La tendance indique une croissance soutenue initialement, suivie d'une diminution en 2025.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué légèrement au cours de la période, passant de 4 866 millions de dollars en 2020 à 4 828 millions de dollars en 2025. Un pic a été observé en 2023 à 5 081 millions de dollars, suggérant une expansion ou renouvellement des actifs immobilisés durant cette période, avec un léger recul par la suite.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration globale, passant de 7,69 en 2020 à un sommet de 10,27 en 2024. Cette hausse indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2025, le ratio diminue à 9,59, ce qui pourrait signaler une légère diminution de l'efficacité de l'exploitation des actifs immobilisés ou un ajustement dans la structure opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Nike Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période analysée, avec une augmentation notable entre 2020 et 2023. Les revenus ont progressé de 37,4 milliards de dollars en 2020 à un pic de 51,4 milliards de dollars en 2023. Cependant, une contraction est constatée en 2024, où les revenus se situent à 51,36 milliards de dollars, légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente. La période la plus récente montre une baisse significative, avec des revenus de 46,31 milliards de dollars en 2025, ramenant le chiffre d'affaires en dessous du niveau de 2022.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 8 milliards de dollars durant la période. On observe une diminution progressive des actifs, passant de 7,963 milliards de dollars en 2020 à 7,540 milliards de dollars en 2025, ce qui pourrait indiquer un effort de désinvestissement ou d'optimisation de la structure d’actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une amélioration continue entre 2020 et 2024, passant de 4,7 à 6,65. Cela indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une progression régulière année après année. En 2025, une légère baisse à 6,14 est notée, ce qui peut suggérer une diminution de cette efficacité ou une modification de la structure opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Nike Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante entre 2020 et 2023, passant de 37,403 millions de dollars à 51,217 millions. Cependant, une légère baisse est observée en 2024, avec un chiffre s'élevant à 51,362 millions, avant une nouvelle diminution en 2025 à 46,309 millions. Cette évolution indique une période de croissance soutenue suivie d'une contraction récente.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté sur l’ensemble de la période, passant de 31,342 millions en 2020 à un pic de 40,321 millions en 2022. Par la suite, une baisse se manifeste en 2023, avec un actif à 37,531 millions, et cette tendance à la diminution se maintient en 2024 et 2025, respectivement à 38,110 millions et 36,579 millions. Ces variations peuvent refléter des changements dans la structure de l’actif ou des stratégies de désinvestissement.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une stabilité relative autour de 1.19 en 2020, puis une légère baisse en 2021 et 2022, respectivement à 1.18 et 1.16. En 2023, le ratio augmente significativement à 1.36, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, cette amélioration n’est pas maintenue, car en 2024 et 2025, le ratio diminue respectivement à 1.35 et 1.27, signalant une légère dégradation de l’efficacité opérationnelle ou une modification dans la gestion des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Nike Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Au cours de la période analysée, les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 37,4 milliards de dollars à plus de 51,2 milliards de dollars, représentant une progression soutenue et constante. Cependant, en 2024, les revenus se sont stabilisés autour de 51,3 milliards de dollars, avec une légère baisse prévue en 2025 à environ 46,3 milliards de dollars. Cette stabilisation puis cette baisse éventuelle peuvent indiquer un ralentissement de la croissance ou des défis concurrentiels ou macroéconomiques affectant l'activité de l'entreprise.
- Capitaux propres
- La tendance des capitaux propres montre une croissance remarquable entre 2020 et 2022, passant de 8,05 milliards à 15,28 milliards de dollars. Après cette période de croissance rapide, une correction s’observe en 2023, où les capitaux propres diminuent à environ 14 milliards de dollars. Par la suite, une légère augmentation est prévue en 2024, suivie d’une nouvelle baisse en 2025, revenant à un niveau inférieur à celui de 2022. Ces fluctuations pourraient refléter des variations dans la politique de distribution des dividendes, des résultats financiers, ou des ajustements comptables liés aux activités de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la baisse sur la période, passant de 4,64 en 2020 à 3,06 en 2022. Après cette baisse, une légère reprise est observée en 2023 à 3,66, avant de se stabiliser autour de 3,5 en 2024 et 2025. La réduction du ratio indique une efficience décroissante dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait refléter une croissance moins efficiente ou un changement dans la stratégie de gestion du capital.