Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Sysco Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Sysco
- Au cours de la période observée, la valeur marchande de l'entreprise a montré une relative stabilité avec une légère baisse entre juin 2019 et juin 2020, passant de 46 698 millions de dollars à 46 089 millions. Une hausse significative a été constatée en 2021, atteignant 54 391 millions, puis une diminution en 2022, pour retomber à 53 480 millions. La valeur a de nouveau diminué en 2023, culminant à 45 691 millions, avant de retrouver une croissance en 2024, s'établissant à 49 953 millions de dollars. La tendance générale illustre une certaine volatilité, avec une reprise notable en 2021 et une récupération partielle en 2024.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation globale au fil des années, passant de 12 842 millions en 2019 à 16 003 millions en 2024. Après une augmentation substantielle entre 2019 et 2020, puis une légère diminution en 2021 (14339 millions) et en 2022 (14109 millions), le capital a repris sa progression à partir de 2022, atteignant un sommet en 2024. Cette tendance suggère une intensification des investissements ou une croissance du portefeuille d’actifs de l’entreprise sur la période.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations importantes. Elle a débuté à 33 856 millions en 2019, chutant à 27 997 millions en 2020, puis augmentant fortement pour atteindre 40 052 millions en 2021. Elle a ensuite légèrement diminué en 2022 à 39 371 millions, puis a diminué à nouveau en 2023 pour atteindre 31 424 millions, avant de remonter en 2024 à 33 950 millions. La tendance reflète une instabilité avec une période de forte croissance en 2021 après une baisse en 2020, suivie d'une nouvelle baisse en 2023, pour une reprise partielle en 2024.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Sysco Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
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2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2019 et 2020, la valeur ajoutée marchande a diminué de manière notable, passant d'environ 33 856 millions de dollars à 27 997 millions de dollars, soit une baisse d'environ 17.3 %. En 2021, cette valeur a rebondi significativement à 40 052 millions de dollars, enregistrant une croissance importante par rapport à l’année précédente. Cependant, en 2022, la valeur a légèrement diminué à 39 371 millions de dollars, puis a continué à fluctuer, atteignant 31 424 millions de dollars en 2023, avant de remonter à 33 950 millions de dollars en 2024. La tendance générale montre une forte volatilité dans la valeur ajoutée marchande, avec une première chute importante suivie d’une récupération progressive.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une tendance à la hausse sur la période étudiée. En 2019, il s’élevait à 12 842 millions de dollars, puis a fortement augmenté en 2020 à 18 092 millions de dollars. Après cette augmentation, il a connu une certaine stabilité en 2021 (14 339 millions de dollars) et en 2022 (14 109 millions de dollars), avec une légère augmentation en 2023 à 14 268 millions de dollars. En 2024, le capital investi a poursuivi sa croissance pour atteindre 16 003 millions de dollars. Globalement, cette variable montre une tendance à l’accroissement du capital investi, favorisant éventuellement une capacité de financement et d’expansion.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte variabilité au fil des années. En 2019, il était extrêmement élevé à 263,65 %, indiquant une différence significative entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi. Il a diminué de manière substantielle en 2020 pour atteindre 154,75 %, puis a explosé en 2021 à 279,32 %, probablement en lien avec la remontée de la valeur ajoutée et une stabilité relative du capital investi. La valeur s’est maintenue à un niveau élevé en 2022 et en 2023, autour de 279 %, mais en 2024, elle a enregistré une baisse à 212,15 %, traduisant une réduction du différentiel relatif entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi. Ces fluctuations indiquent une instabilité du ratio, avec des périodes où la valeur ajoutée dépasse de manière significative le capital investi et d’autres où cet écart se réduit.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Sysco Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Ventes | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une baisse significative entre le 29 juin 2019 et le 27 juin 2020, passant de 33.856 millions de dollars à 27.997 millions de dollars. Ensuite, une forte hausse a été enregistrée en 2021, atteignant 40.052 millions de dollars, avant de redescendre en 2022 à 39.371 millions de dollars. La valeur a de nouveau diminué en 2023, s'établissant à 31.424 millions de dollars, avant une reprise en 2024 à 33.950 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau comparable à celui de 2019.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont suivi une tendance générale à la hausse, passant de 60.114 millions de dollars en 2019 à 77.844 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une croissance continue de l’activité, avec une augmentation régulière annuelle, notamment une croissance notable entre 2022 et 2023.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a présenté des variations importantes au cours de la période. En 2019, il s’établissait à 56,32 %, puis a diminué à 52,93 % en 2020. La valeur a fortement augmenté en 2021 pour atteindre 78,08 %, indiquant une amélioration drastique de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. Cependant, ce ratio a ensuite chuté en 2022 à 57,36 % et a continué de se dégrader pour atteindre 41,17 % en 2023. En 2024, une légère reprise est observée avec un ratio de 43,06 %, qui reste inférieur aux niveaux observés en 2019 et 2021.