Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 août 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Sysco Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
29 juin 2024 105.11% = 7.85% × 13.40
1 juil. 2023 88.13% = 7.76% × 11.36
2 juil. 2022 98.30% = 6.15% × 15.98
3 juil. 2021 33.76% = 2.45% × 13.79
27 juin 2020 18.60% = 0.95% × 19.53
29 juin 2019 66.90% = 9.32% × 7.18

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Sysco Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 juin 2024 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
1 juil. 2023 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2 juil. 2022 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
3 juil. 2021 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
27 juin 2020 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
29 juin 2019 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Sysco Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 juin 2024 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
1 juil. 2023 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2 juil. 2022 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
3 juil. 2021 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
27 juin 2020 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
29 juin 2019 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Sysco Corp., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
29 juin 2024 7.85% = 2.48% × 3.16
1 juil. 2023 7.76% = 2.32% × 3.34
2 juil. 2022 6.15% = 1.98% × 3.11
3 juil. 2021 2.45% = 1.02% × 2.40
27 juin 2020 0.95% = 0.41% × 2.34
29 juin 2019 9.32% = 2.79% × 3.35

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Sysco Corp., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
29 juin 2024 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
1 juil. 2023 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2 juil. 2022 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
3 juil. 2021 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
27 juin 2020 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
29 juin 2019 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Sysco Corp., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
29 juin 2024 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
1 juil. 2023 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2 juil. 2022 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
3 juil. 2021 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
27 juin 2020 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
29 juin 2019 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.