Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Costco Wholesale Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Costco
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance soutenue au cours de la période analysée. Elle est passée de 139 423 millions de dollars en septembre 2019 pour atteindre 411 024 millions de dollars en septembre 2024. Cette progression régulière indique une augmentation significative de la valorisation de l'entreprise sur cinq années, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Variation du capital investi
- Le capital investi a connu une hausse progressive, passant de 23 959 millions de dollars en septembre 2019 à un pic de 35 903 millions de dollars en septembre 2023. Cependant, cette tendance s'inverse légèrement en 2024, avec une diminution à 32 993 millions de dollars. La période montre une intensification des investissements jusqu'en 2023, suivie d'une légère réduction, ce qui pourrait indiquer un recentrage ou une optimisation du capital alloué.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également connu une croissance significative, passant de 115 464 millions de dollars en septembre 2019 à 378 031 millions de dollars en septembre 2024. La progression est régulière avec une accélération entre 2021 et 2024, ce qui témoigne d'une augmentation durable de la création de valeur pour les actionnaires. La croissance de la MVA dépasse largement celle de la valeur marchande, indiquant un enrichissement progressif de la valeur économique de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Costco Wholesale Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Elle est passée de 115 464 millions de dollars en 2019 à 378 031 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une création de valeur importante et continue au sein de l'entreprise, avec une progression notable notamment entre 2022 et 2024, où la croissance s'accélère.
- Capital investi
- Le capital investi enregistre une tendance à la hausse, passant de 23 959 millions de dollars en 2019 à un pic de 35 903 millions de dollars en 2023, avant de reculer légèrement à 32 993 millions de dollars en 2024. La fluctuation du capital investi peut refléter des investissements importants réalisés durant la période, suivis d'une réorganisation ou d’un ajustement des ressources.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio montre une croissance spectaculaire, passant de 481.92 % en 2019 à 1 145.79 % en 2024. La forte augmentation de ce ratio indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur ajoutée par rapport à ses investissements. La progression rapide vers la fin de la période suggère une efficacité accrue ou une rentabilité améliorée dans la création de valeur en rapport avec le capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Costco Wholesale Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 115 464 millions de dollars en septembre 2019 à 378 031 millions de dollars en septembre 2024. Cette augmentation significative reflète une augmentation substantielle de la richesse créée par l'entreprise dans le temps.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a également connu une progression régulière, passant de 149 351 millions de dollars en septembre 2019 à 249 625 millions de dollars en septembre 2024. Cette hausse témoigne d'une expansion soutenue de l'activité et de la capacité à générer des ventes supplémentaires chaque année.
- Analyse du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a présenté une tendance variable, avec une nette augmentation de 77,31 % en septembre 2019 à 86,99 % en août 2020, puis une forte progression à 94,36 % en août 2021. Après une baisse à 85,51 % en août 2022, il a de nouveau augmenté pour atteindre 94,13 % en septembre 2023. Enfin, en septembre 2024, ce ratio a connu une hausse spectaculaire à 151,44 %, dépassant largement ses valeurs précédentes. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la marché, avec une croissance significative en 2024, suggérant une efficacité accrue dans la conversion de la valeur ajoutée en profit ou une évolution favorable de la stratégie commerciale ou opérationnelle.