Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Cintas Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
- Revenu net
- Une croissance constante du revenu net est observée sur la période analysée, passant d'environ 884,98 millions de dollars en 2019 à environ 1,57 milliard de dollars en 2024. La progression annuelle est régulière, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, ainsi qu'une croissance soutenue jusqu'en 2024. Cette tendance indique une amélioration continue de la performance commerciale de l'entreprise.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt affiche une tendance haussière globalement soutenue, avec une croissance significative entre 2020 et 2021, où il dépasse 1,28 milliard de dollars, contre environ 1,06 milliard de dollars en 2020 et 2019. Depuis cette année, la progression se poursuit régulièrement, atteignant près de 1,97 milliard de dollars en 2024, traduisant une amélioration de la rentabilité opérationnelle avant impôts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT suit une évolution positive, passant d’environ 1,20 milliard en 2019 à plus de 2,07 milliards en 2024. La croissance est régulière, en particulier après 2020, ce qui suggère une augmentation de la rentabilité opérationnelle globale, avec une amélioration marquée dans la capacité à générer du profit avant intérêts et impôts.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le résultat EBITDA présente une croissance continue, en augmentant d'environ 1,56 milliard en 2019 à plus de 2,52 milliards en 2024. La tendance indique une amélioration constante de la performance opérationnelle avant amortissements et dépréciations. La croissance régulière de l’EBITDA souligne une gestion efficiente des coûts et une augmentation des marges opérationnelles globales au fil des années.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Cintas Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 79,876,250) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 2,516,759) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 31.74 |
| Repères | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | 20.26 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Cintas Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 78,197,934 ÷ 2,516,759 = 31.07
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance régulière au cours de la période considérée, passant de 29,57 milliards de dollars en 2019 à environ 78,20 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une augmentation significative de la valorisation globale de l'entreprise, avec une croissance accélérée à partir de 2022, notamment entre 2023 et 2024 où l'augmentation est particulièrement marquée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a montré une tendance globale à la hausse, passant de 1,56 milliard de dollars en 2019 à environ 2,52 milliards de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation notable d'une année sur l'autre, confirmant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur la période étudiée.
- Ratios EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une augmentation progressive, passant de 18,91 en 2019 à 31,07 en 2024. L'évolution indique une valorisation croissante par rapport à la rentabilité opérationnelle, avec une hausse notable en 2021 puis une accélération à partir de 2022. La tendance à la hausse du ratio EV/EBITDA traduit une augmentation de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à son EBITDA, pouvant refléter la perception du marché d'une croissance accrue ou d'une prime sur la rentabilité opérationnelle.