Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Cintas
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, avec une augmentation continue de la valeur marchande. Après une croissance modérée entre 2019 et 2021, cette valeur accélère de 2022 à 2024, atteignant un pic notable en 2024. La progression témoigne d'une appréciation significative de la valorisation de l'entreprise au fil du temps, en particulier à partir de 2022, ce qui indique une amélioration de la perception du marché concernant ses performances ou perspectives.
- Capital investi
- Le capital investi affiche une croissance globale, bien que plus modérée comparée à la valeur marchande ou à la valeur ajoutée marchande. Entre 2019 et 2024, il augmente d’environ 10 % à 11 %, reflétant une stabilité relative avec certains ajustements. La tendance indique une gestion prudente ou une stabilité dans les investissements, sans augmentation exponentielle, ce qui pourrait suggérer une stratégie de maintien ou d’optimisation des ressources financières.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande connaît une croissance régulière et soutenue, avec une progression significative entre 2019 et 2024. Cette hausse indique une augmentation de la création de valeur par l'entreprise, ce qui pourrait résulter d’améliorations opérationnelles, d’une croissance des revenus ou d’une meilleure efficacité. La croissance de la MVA dépasse largement celle du capital investi, analysant ainsi une augmentation de la rentabilité et de la capacité à générer de la valeur pour les actionnaires.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Cintas Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Elle a augmenté significativement passant de 23,52 milliards de dollars en 2019 à plus de 71,43 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une croissance globale importante. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, suggérant une amélioration continue des performances économiques de l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a également augmenté au fil du temps, passant d'environ 6,50 milliards de dollars en 2019 à 7,22 milliards de dollars en 2024. La tendance montre une croissance modérée, avec de légères fluctuations. La hausse indique une augmentation de l'engagement en capitaux dans l'entreprise, probablement liée à l'expansion ou à l'amélioration des actifs.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une progression spectaculaire, passant de 361,84 % en 2019 à 989,32 % en 2024. La croissance du ratio reflète une amélioration notable de la création de valeur par rapport au capital investi, ce qui peut indiquer une gestion plus efficiente ou une croissance accrue de la valeur pour les actionnaires par rapport aux investissements réalisés.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Cintas Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle est pass��e de 23 517 005 milliers de dollars en 2019 à 71 429 710 milliers de dollars en 2024, représentant une augmentation significative. Cette progression reflète une expansion importante de la valeur économique créée par l'entreprise, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a également augmenté au fil des années, passant de 6 892 303 milliers de dollars en 2019 à 9 596 615 milliers de dollars en 2024. La croissance annuelle est régulière, ce qui indique une progression soutenue des activités et une capacité à accroître ses ventes ou prestations de services.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une progression remarquable, passant de 341,21 % en 2019 à 744,32 % en 2024. La croissance de ce ratio suggère une amélioration significative de la rentabilité relative de la valeur ajoutée, indiquant que la société parvient à générer une marge plus importante sur sa valeur ajoutée au fil du temps. La hausse est particulièrement notable entre 2023 et 2024, ce qui peut refléter une optimisation des coûts, une meilleure gestion ou une position de marché renforcée.
- Synthèse des tendances
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses principales mesures financières, tant en termes de valeur ajoutée que de revenu. La nette augmentation de la marge sur la valeur ajoutée indique une amélioration de la rentabilité relative, suggérant une gestion efficace des coûts ou une hausse des prix. La tendance générale est favorable, avec une accélération de la croissance et de la rentabilité apparente à partir de 2022, renforcée par une forte augmentation du ratio de marge à partir de 2023.