Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
Expand Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenus1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2021 et 2022, passant de 7 301 millions à 14 123 millions de dollars, ce qui indique une augmentation remarquable durant cette période. Cependant, par la suite, une forte baisse est observée en 2023, avec des revenus qui chutent à 6 047 millions de dollars. La tendance se poursuit en 2024 avec une baisse supplémentaire, atteignant 4 259 millions, reflétant un déclin continu des revenus sur la période la plus récente. Ces fluctuations suggèrent une volatilité importante ou des changements structurels dans l'activité de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de façon notable entre 2021 (11 009 millions) et 2022 (15 468 millions), marquant une expansion significative du bilan de l’entreprise. Une réduction est ensuite constatée en 2023, avec un total d’actif de 14 376 millions, avant une nouvelle augmentation substantielle en 2024 atteignant 27 894 millions. Cette hausse importante en 2024 peut indiquer une acquisition d’actifs ou une croissance des investissements majeurs, augmentant la taille globale de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif témoigne d’une efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Il est passé de 0,66 en 2021 à 0,91 en 2022, la période de croissance la plus efficace en termes d’utilisation des actifs. Ensuite, on observe une forte dégradation en 2023, avec un ratio à 0,42, et une réduction encore plus prononcée en 2024 à 0,15. La tendance à la baisse de ce ratio indique une dégradation de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, probablement due à la croissance de ses actifs qui ne génère pas proportionnellement les revenus ou à une gestion moins optimale de ses ressources.
Comparaison avec les concurrents
Expand Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Expand Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Expand Energy Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Expand Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Expand Energy Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).