Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Expand Energy Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Expand Energy Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Expand Energy Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Expand Energy Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Expand Energy Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Expand Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (803) | 3,142) | 3,780) | 704) | |
| Revenus | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -18.85% | 51.96% | 26.76% | 9.64% | |
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.40% | 24.21% | 38.32% | 17.59% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 15.60% | 17.97% | 23.08% | 14.66% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||
| Énergie | 15.62% | 17.89% | 22.78% | 14.55% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × -803 ÷ 4,259 = -18.85%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Expand Energy Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Expand Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| Revenus | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -16.76% | 40.00% | 34.95% | 86.67% | |
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.43% | 16.62% | 36.32% | 8.95% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.18% | 12.13% | 16.78% | 10.83% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||
| Énergie | 10.29% | 12.16% | 16.62% | 10.72% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus
= 100 × -714 ÷ 4,259 = -16.76%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Expand Energy Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Expand Energy Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| Capitaux propres | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROE1 | -4.06% | 22.55% | 54.10% | 111.59% | |
| Repères | |||||
| ROEConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | 15.52% | 44.22% | 11.42% | |
| ROEsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 11.82% | 16.55% | 29.02% | 14.61% | |
| ROEindustrie | |||||
| Énergie | 12.17% | 16.73% | 28.65% | 14.53% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × -714 ÷ 17,565 = -4.06%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Expand Energy Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Expand Energy Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| Total de l’actif | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROA1 | -2.56% | 16.83% | 31.91% | 57.48% | |
| Repères | |||||
| ROAConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.58% | 6.35% | 18.32% | 3.09% | |
| ROAsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 6.65% | 9.18% | 15.84% | 7.34% | |
| ROAindustrie | |||||
| Énergie | 6.77% | 9.15% | 15.45% | 7.19% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × -714 ÷ 27,894 = -2.56%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Expand Energy Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |