Analyse des zones géographiques
Intel Corp. opère dans 2 régions : États-Unis et Autres pays.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Intel Corp., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Autres pays |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique
-
Une tendance à la baisse est observée dans le ratio de rotation des actifs pour les États-Unis, qui passe de 0,43 en 2020 à 0,18 en 2024. Cette diminution indique une réduction progressive de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus ou des ventes dans cette région. La baisse de plus de 58 % sur la période pourrait signaler une intensification des investissements ou des investissements dans des actifs moins rentables, ou encore une croissance des actifs sans proportionnalité équivalente en termes de revenus.
Pour les autres pays, le ratio de rotation des actifs connaît également une baisse significative, passant de 3,45 en 2020 à 1,12 en 2024. Bien que le ratio reste supérieur à celui des États-Unis, cette réduction importante, plus que la moitié, indique également une baisse de l'efficacité à utiliser les actifs pour générer des ventes dans ces marchés. La chute pourrait refléter une croissance de la base d’actifs sans correspondance immédiate par une croissance proportionnelle des ventes ou un changement dans la structure des actifs.
Globalement, la tendance à la baisse dans ces ratios de rotation des actifs pour les deux régions suggère une évolution vers une utilisation moins efficiente des actifs ou une modification de la stratégie opérationnelle, avec une croissance des actifs non accompagnée d'une augmentation proportionnelle des revenus. Cette dynamique pourrait nécessiter une attention particulière pour comprendre les leviers d’optimisation ou de restructuration en cours, afin de restaurer ou d'améliorer la rentabilité des actifs dans ces zones géographiques.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Intel Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 16 573 millions de dollars à 14 107 millions, une reprise est observée en 2022, avec une augmentation à 16 529 millions. Cependant, cette croissance n’est pas soutenue par la suite, puisque le chiffre d’affaires continue de diminuer en 2023 et 2024, atteignant respectivement 13 958 millions et 12 994 millions de dollars. Cette baisse persistante indique une contraction des revenus sur les deux dernières années, marquant une tendance à la dégradation de la performance commerciale ou une possible détérioration de la demande dans le secteur d’activité.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une augmentation constante sur la période. En 2020, leur valeur s’élève à 38 829 millions de dollars, puis dépasse les 43 428 millions en 2021. La tendance à la hausse s’accélère en 2022, avec une valeur de 53 681 millions, et se poursuit avec une croissance continue en 2023 et 2024, atteignant respectivement 63 234 et 72 068 millions. Cette évolution indique un effort significatif en investissement ou en acquisition d’actifs physiques, traduisant une politique d’expansion ou de modernisation du portefeuille d’actifs de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique connaît une tendance déclinante au fil des années. En 2020, le ratio est de 0.43, puis il diminue à 0.32 en 2021, et continue de diminuer en 2022 à 0.31. La baisse se poursuit en 2023 et 2024, atteignant respectivement 0.22 et 0.18. Cette baisse indique une baisse de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus dans ses différentes zones géographiques. La baisse continue pourrait signaler une détérioration de la performance opérationnelle ou une stratégie d’investissement dans des actifs moins productifs en termes de génération de chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Autres pays
Intel Corp.; Autres pays; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires net a connu une augmentation, passant de 61 294 millions de dollars à 64 917 millions de dollars, ce qui indique une croissance. Cependant, à partir de 2022, une baisse significative est observée, le chiffre d'affaires diminuant à 46 525 millions de dollars, poursuivant une tendance à la baisse jusqu'à 40 270 millions en 2023, puis légèrement en retrait à 40 107 millions en 2024. Ces tendances peuvent refléter des défis dans la croissance ou des variations du marché.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a montré une progression constante sur la période, passant de 17 755 millions de dollars en 2020 à 35 851 millions en 2024. Cette augmentation continue suggère des investissements soutenus dans les actifs physiques, notamment des immobilisations nouvelles ou le renouvellement de l’activité existante.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse significative, passant de 3.45 en 2020 à 1.12 en 2024. La diminution progressive indique une réduction de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour produire du chiffre d'affaires, ou une augmentation des actifs sans croissance équivalente du revenu.
Chiffre d’affaires net
Intel Corp., chiffre d’affaires net par zone géographique
en millions de dollars américains
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Autres pays | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Analyse des tendances du chiffre d'affaires net segment par segment
-
Le chiffre d'affaires net provenant des États-Unis a connu une fluctuation au cours de la période, avec une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 16 573 millions de dollars à 14 107 millions. Par la suite, une croissance a été observée en 2022, atteignant 16 529 millions, avant une diminution en 2023 et 2024, respectivement à 13 958 millions puis 12 994 millions. Cette évolution suggère une instabilité ou une saisonnalité significative dans le marché américain.
En revanche, le chiffre d'affaires provenant des autres pays a été en augmentation en 2021, passant de 61 294 millions à 64 917 millions de dollars. Cependant, une réduction substantielle a été constatée en 2022, avec une chute à 46 525 millions, suivie d'une relative stabilité en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 40 270 millions et 40 107 millions. La diminution en 2022 pourrait refléter des difficultés ou une réduction de l'activité sur certains marchés internationaux.
Au total, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a été en hausse en 2021 à 79 024 millions, légèrement supérieur à celui de 2020. Par la suite, une baisse progressive a été observée, avec des valeurs de 63 054 millions en 2022, 54 228 millions en 2023, et 53 101 millions en 2024. La tendance générale indique une décroissance du chiffre d'affaires total sur cette période, principalement due à la contraction des ventes à l'international et à la diminution des revenus sur le marché américain.
Immobilisations corporelles, montant net
Intel Corp., immobilisations corporelles nettes par secteur géographique
en millions de dollars américains
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Autres pays | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Évolution des immobilisations corporelles aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles aux États-Unis ont enregistré une croissance progressive sur la période analysée. Après avoir atteint 38 829 millions de dollars en décembre 2020, leur valeur a augmenté régulièrement pour atteindre 43 428 millions en décembre 2021. La tendance haussière s'est poursuivie en 2022, avec une augmentation significative portant la montant net à 53 681 millions. Cette croissance s'est poursuivie en 2023, atteignant 63 234 millions, puis en 2024, la valeur s'établissant à 72 068 millions de dollars. Ces données indiquent une tendance constante à l'accroissement des immobilisations corporelles dans cette région, ce qui pourrait refléter des investissements soutenus dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles dans les autres pays
- Dans les autres pays, les immobilisations corporelles ont également connu une augmentation continue. En décembre 2020, la valeur était de 17 755 millions, et elle a progressé chaque année pour atteindre 19 817 millions en 2021, puis 27 179 millions en 2022. La croissance s'est accentuée en 2023, avec une valeur atteignant 33 413 millions, et a poursuivi en 2024, atteignant 35 851 millions de dollars. La croissance dans cette région, bien que moins dynamique que celle observée aux États-Unis, reste notable, suggérant un renforcement ou une extension des actifs physiques dans ces marchés.
- Total des immobilisations corporelles
- Le total des immobilisations corporelles a suivi une tendance de croissance constante, passant de 56 584 millions en décembre 2020 à 63 245 millions en 2021, puis à 80 860 millions en 2022. La progression s'est poursuivie en 2023 avec une valeur de 96 647 millions, pour atteindre finalement 107 919 millions en décembre 2024. La croissance globale indique une augmentation significative du patrimoine physique de l'entreprise au fil des années, soutenue par la contribution des investissements étendus dans les immobilisations corporelles tant aux États-Unis que dans d'autres pays.