Analyse des zones géographiques
Analog Devices Inc. opère dans 2 régions : États-Unis et pays étrangers.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Analog Devices Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Pays étrangers |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique
- Les ratios de rotation des actifs pour les États-Unis ont connu une fluctuation significative au cours de la période. Après une légère baisse entre novembre 2019 et octobre 2020, passant de 3,41 à 3,26, le ratio a diminué davantage en 2021 pour atteindre 2,50, indiquant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou une croissance accrue des actifs par rapport au chiffre d'affaires. En 2022, le ratio a rebondi à 3,60, suggérant une amélioration temporaire ou une meilleure gestion des actifs, mais cette tendance ne s'est pas maintenue, car en 2023, il a chuté à 2,64, puis fortement diminué en 2024 à 1,49. Cela pourrait refléter une détérioration de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des actifs non productifs.
- Les ratios de rotation des actifs pour les pays étrangers ont montré une tendance différente mais également volatile. Après une hausse entre novembre 2019 et octobre 2020, passant de 6,33 à 6,87, le ratio est descendu en 2021 à 4,82, indiquant une moindre efficacité en termes d'utilisation des actifs étrangers. En 2022, le ratio a de nouveau augmenté à 6,22, témoignant d'une amélioration relative. Cependant, en 2023, il a été réduit à 4,96, puis poursuivi sa baisse pour atteindre 4,37 en 2024. Cette évolution suggère une dégradation progressive de l'efficacité dans la gestion des actifs à l'international, bien que restant généralement supérieure à celle observée dans la zone géographique américaine.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Analog Devices Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles
= ÷ =
- Revenus
- La société a connu une croissance significative de ses revenus sur la période analysée, passant d'environ 2,02 milliards de dollars en 2019 à un pic de 4,03 milliards de dollars en 2022. Cette hausse soutenue reflète une expansion continue de l'activité, avec une augmentation notable entre 2021 et 2022. Cependant, une baisse apparaît en 2023, avec un revenu réduit à environ 2,84 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer un ralentissement ou un déclin dans certains segments ou marchés. La diminution en 2024 par rapport à 2023 (réduction à 2,84 millions de dollars) pourrait signaler une contraction récente de l'activité ou des effets saisonniers/exceptionnels.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation régulière tout au long de la période, passant d’environ 592 millions de dollars en 2019 à plus de 1,9 milliard de dollars en 2024. La croissance est principalement stable et soutenue, témoignant d’investissements continus en infrastructures, équipements ou autres actifs physiques, et indiquant une stratégie d’expansion ou de modernisation de la capacité productive.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique a fluctué au cours des années, débutant à 3,41 en 2019, puis diminuant à 3,26 en 2020 et à 2,5 en 2021. Une baisse importante s’observe en 2022, avec un ratio de 3,6, suivi d’une nouvelle baisse en 2023 à 2,64, puis une chute à 1,49 en 2024. Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, indique une diminution progressive de cette efficacité, surtout en 2024. La forte réduction en 2024 pourrait signaler une moins bonne utilisation des actifs, une redistribution des investissements ou une augmentation des actifs sans croissance immédiate des revenus.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Pays étrangers
Analog Devices Inc.; Pays étrangers; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 3,97 milliards de dollars à près de 7,99 milliards de dollars. Cette augmentation témoigne d'une expansion forte de l'activité sur cette période. En 2023, les revenus ont légèrement progressé pour atteindre environ 8,14 milliards de dollars. Cependant, en 2024, on observe une diminution notable des revenus, qui se situent à environ 6,59 milliards de dollars, cette baisse pouvant indiquer un ralentissement ou des difficultés commerciales récentes.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont également connu une croissance continue sur la période, passant d’environ 627 millions de dollars en 2019 à plus de 1,64 milliard de dollars en 2023. La hausse d’investissement en immobilisations peut refléter une stratégie d'expansion ou de renouvellement des actifs. En 2024, la valeur des immobilisations est légèrement inférieure à celle de 2023, ce qui pourrait indiquer une désinvestissement ou une dépréciation durant cette année.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une tendance fluctuante : il était de 6,33 en 2019, a augmenté en 2020 à 6,87, puis a connu une baisse significative en 2021 pour atteindre 4,82. Par la suite, il a augmenté en 2022 à 6,22 avant de redescendre à 4,96 en 2023. Enfin, en 2024, le ratio a diminué à 4,37. Cette évolution suggère que l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus a été variable, avec une tendance à la baisse en 2021 et une récupération partielle en 2022, mais avec une position relativement stable ou en légère diminution en 2023 et 2024.
Revenu
Analog Devices Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Pays étrangers | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Analyse des revenus
- Les revenus globaux ont connu une croissance significative sur la période analysée. Entre 2019 et 2022, la progression est constante, atteignant un pic en 2022 avec plus de 12 milliards de dollars. Après cette année, une baisse notable est observée en 2023, où le revenu total chute à environ 9,4 milliards de dollars. La tendance indique une phase de contraction en 2024, avec un revenu total estimé à près de 9,4 milliards de dollars, soit une diminution par rapport à l'année précédente.
- Revenus par région
- Les revenus provenant des États-Unis ont fluctué, avec une croissance initiale jusqu'en 2022, où ils atteignent environ 4 milliards de dollars, avant de diminuer en 2023 à environ 2,84 milliards de dollars. En revanche, les revenus issus des pays étrangers ont également augmenté jusqu’en 2022, culminant à environ 8 milliards de dollars, mais ont également diminué en 2023 à environ 6,58 milliards de dollars. La croissance observée jusque 2022 montre une expansion importante à l’international, suivie d'une contraction en 2023.
- Évolution globale
- La croissance des revenus, tant au sein des États-Unis qu'à l'échelle internationale, a permis une augmentation globale du chiffre d'affaires jusqu'en 2022. La baisse en 2023 pourrait indiquer une réduction des activités ou des effets de marché spécifiques. La tendance générale montre une période d'expansion jusqu’à 2022, suivie d’un repli en 2023 et au-delà, soulignant une possible phase de correction ou de ralentissement économique dans le secteur.
Immobilisations corporelles
Analog Devices Inc., immobilisations corporelles par zone géographique
US$ en milliers
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Pays étrangers | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Immobilisations corporelles aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles aux États-Unis ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après une légère diminution entre 2019 et 2020, la valeur a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, puis a continué à croître en 2022, 2023 et 2024. La progression la plus marquée survient entre 2020 et 2021, suggérant une intensification des investissements ou des acquisitions d'actifs corporels dans cette région.
- Immobilisations corporelles dans les pays étrangers
- Les immobilisations corporelles à l’étranger ont également enregistré une tendance à la hausse, avec une baisse notable entre 2019 et 2020. Par la suite, une croissance soutenue est observée jusqu’en 2024, intégrant une augmentation particulièrement forte entre 2020 et 2021. En 2024, cette valeur reste supérieure à celle de 2019, illustrant une expansion continue de l’investissement ou de la présence physique dans ces régions, malgré un léger recul apparent en 2024 par rapport à 2023.
- Total des immobilisations corporelles
- Le total global des immobilisations corporelles affiche une hausse constante depuis 2019. Après une baisse en 2020, la tendance s'inverse et accompagne celle des immobilisations dans les deux régions, avec une forte progression entre 2020 et 2021. La croissance se poursuit en 2022, 2023 et 2024, illustrant une stratégie d’investissement soutenue et un renforcement global du patrimoine immobilier et matériel de l’entreprise. La croissance annuelle indique une consolidation progressive des actifs physiques de l’entreprise à l’échelle mondiale, reflétant probablement des investissements dans de nouvelles installations, des équipements ou des infrastructures.