Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Mondelēz International Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Analyse de la valeur marchande (juste)
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 101 679 millions de dollars à 113 982 millions de dollars. Cependant, cette tendance positive s'est inversée en 2022, avec une légère diminution à 110 790 millions de dollars. En 2023, la valeur retrouve une croissance substantielle, atteignant 121 746 millions de dollars. En 2024, une forte contraction est observée, la valeur marchande tombant à 90 954 millions de dollars, inférieure à celle de 2020, indiquant une dépréciation notable au cours de cette dernière année.
- Analyse du capital investi
- Le capital investi a affiché une stabilité relative de 2020 à 2022, avec une légère augmentation de 61 366 millions de dollars à 63 833 millions de dollars. En 2023, il y a une légère baisse à 61 495 millions de dollars, suivie d'une nouvelle diminution en 2024, atteignant 60 269 millions de dollars. La tendance générale indique une stabilité relative, mais avec une légère contraction du capital investi sur la période.
- Analyse de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte croissance de 2020 à 2021, passant de 40 313 millions de dollars à 52 422 millions de dollars. Ensuite, une baisse intervient en 2022, avec une valeur de 46 957 millions de dollars. Elle reprend une trajectoire ascendante en 2023, atteignant 60 251 millions de dollars, mais subit une chute importante en 2024, pour revenir à 30 685 millions de dollars. La volatilité de la MVA reflète des variations significatives dans la création de valeur pour l'entreprise, notamment une dépréciation notable en fin de période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Mondelēz International Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a enregistré une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 40,3 milliards de dollars à près de 46,9 milliards, ce qui indique une augmentation de la performance économique de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2023, cette valeur a connu une forte progression pour atteindre environ 60,2 milliards de dollars. En 2024, une réduction notable est observée, la valeur tombant à environ 30,7 milliards de dollars, soit une baisse plus de 50 % par rapport à 2023, suggérant une dégradation ou une baisse importante de la création de valeur marchande durant cette année.
- Capital investi
- Le capital investi est resté relativement stable de 2020 à 2022, fluctuant légèrement autour de 61,3 à 63,8 milliards de dollars. En 2023, il a légèrement diminué, atteignant environ 61,5 milliards, puis en 2024, il a baissé à environ 60,3 milliards de dollars. Cette stabilité relative, suivie d'une légère réduction, indique une tendance à la prudence dans l’investissement ou une gestion efficace des actifs investis, avec une légère réduction du capital mobilisé en fin de période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte augmentation de 65,69 % en 2020 à 85,16 % en 2021, reflétant une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à générer de la valeur par rapport à son capital investi. En 2022, le ratio diminue à 73,56 %, mais reste supérieur à son niveau de 2020. La progression spectaculaire en 2021 pourrait indiquer une période d’efficience accrue ou une croissance rapide, mais la baisse en 2022 montre une certaine réduction de cette efficacité relative. En 2023, le ratio atteint 97,98 %, son point le plus élevé, témoignant d’une performance exceptionnelle ou d’un accroissement important de la valeur générée par rapport à l’investissement. En 2024, une forte baisse est observée, avec un ratio de 50,91 %, indiquant une détérioration significative de la performance relative ou une difficulté à maintenir la création de valeur comparé au capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Mondelēz International Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 40 313 millions de dollars à 52 422 millions de dollars. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, où la MVA chute à 46 957 millions de dollars. Par la suite, une nouvelle hausse est enregistrée en 2023, atteignant 60 251 millions de dollars, avant une baisse marquée en 2024, où la valeur se réduit à 30 685 millions de dollars. La tendance globale montre une forte croissance suivie de fluctuations importantes avec une réduction significative en 2024.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une croissance continue sur la période, passant de 26 581 millions de dollars en 2020 à 36 441 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, notamment entre 2020 et 2023, avec une augmentation annuelle constante. La croissance entre 2023 et 2024 est modérée, indiquant une stabilité relative dans le chiffre d’affaires.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte fluctuation. En 2020, il s’établit à 151,66%, puis augmente sensiblement en 2021 à 182,53%, avant de chuter en 2022 à 149,09%. En 2023, il retrouve une valeur plus élevée, à 167,29%. En revanche, une baisse importante est constatée en 2024, avec un ratio de 84,21%. La tendance indique une amélioration ponctuelle de la marge relative en 2021 et 2023, suivie d’une forte réduction en 2024, pouvant signaler une détérioration de la rentabilité relative ou une évolution dans la composition du portefeuille ou des coûts.