Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Mondelēz International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
MVA
Mondelēz International Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur marchande a connu une fluctuation notable, débutant à 113 982 millions de dollars américains en 2021, diminuant à 110 790 millions de dollars américains en 2022, puis augmentant à 121 746 millions de dollars américains en 2023. Une baisse substantielle est observée en 2024, avec une valeur de 90 954 millions de dollars américains, suivie d'une reprise partielle en 2025, atteignant 96 511 millions de dollars américains.
- Valeur marchande
- La valeur marchande présente une volatilité importante. Après une période initiale de croissance modérée, une diminution marquée en 2024 est suivie d'un léger redressement. Cette évolution suggère une sensibilité aux conditions de marché ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
Le capital investi a montré une relative stabilité, passant de 61 560 millions de dollars américains en 2021 à 63 833 millions de dollars américains en 2022. Une légère diminution est ensuite constatée en 2023 (61 495 millions de dollars américains) et en 2024 (60 269 millions de dollars américains), avant de remonter à 61 526 millions de dollars américains en 2025.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une variation limitée sur l'ensemble de la période. La légère diminution observée en 2023 et 2024 pourrait indiquer une optimisation de l'allocation des ressources ou une réduction des investissements.
La valeur ajoutée marchande (MVA) a suivi une trajectoire fluctuante. Elle a diminué de 52 422 millions de dollars américains en 2021 à 46 957 millions de dollars américains en 2022, puis a augmenté à 60 251 millions de dollars américains en 2023. Une forte baisse est observée en 2024 (30 685 millions de dollars américains), suivie d'une amélioration en 2025, atteignant 34 985 millions de dollars américains.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA a démontré une forte corrélation avec la valeur marchande, reflétant l'impact des performances de l'entreprise sur la création de valeur pour les actionnaires. La baisse significative en 2024 est préoccupante et nécessite une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité, en particulier pour la valeur marchande et la MVA. Le capital investi reste relativement stable. L'évolution de ces indicateurs suggère une influence significative des conditions de marché et des performances opérationnelles sur la valeur de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Mondelēz International Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans la valeur ajoutée marchande (MVA). On observe une diminution de la MVA entre 2021 et 2022, suivie d'une reprise notable en 2023. Cette tendance positive est cependant suivie d'un recul important en 2024, avant une légère amélioration en 2025, sans pour autant retrouver les niveaux de 2021.
Le capital investi a montré une relative stabilité sur la période considérée. Une augmentation est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une diminution en 2023. Les années 2024 et 2025 présentent des niveaux de capital investi comparables, avec une légère augmentation en 2025.
Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande présente une volatilité importante. Après un niveau élevé en 2021, il diminue considérablement en 2022. Une forte augmentation est observée en 2023, suivie d'une chute drastique en 2024. Le ratio se stabilise légèrement en 2025, mais reste inférieur à son niveau initial.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA a connu une trajectoire fluctuante, passant de 52 422 millions de dollars américains en 2021 à 34 985 millions de dollars américains en 2025. Les variations annuelles indiquent une sensibilité aux conditions de marché ou à des facteurs internes spécifiques.
- Capital investi
- Le capital investi a évolué de manière moins prononcée, se situant entre 60 269 et 63 833 millions de dollars américains sur la période. Cette stabilité suggère une gestion prudente des investissements.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a affiché une volatilité significative, oscillant entre 50.91% et 97.98%. Cette fluctuation pourrait indiquer des changements dans l'efficacité de l'allocation du capital ou dans la rentabilité des investissements.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Mondelēz International Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur ajoutée marchande a connu une fluctuation notable, débutant à 52 422 millions de dollars américains en 2021, diminuant à 46 957 millions de dollars américains en 2022, puis augmentant à 60 251 millions de dollars américains en 2023. Une baisse substantielle est observée en 2024, avec une valeur de 30 685 millions de dollars américains, suivie d'une reprise partielle en 2025, atteignant 34 985 millions de dollars américains.
Le chiffre d’affaires net a affiché une croissance constante sur la période. Il est passé de 28 720 millions de dollars américains en 2021 à 31 496 millions de dollars américains en 2022, puis à 36 016 millions de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, atteignant 36 441 millions de dollars américains en 2024 et 38 537 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a présenté une évolution inversement proportionnelle à la valeur ajoutée marchande. Il a diminué de 182,53 % en 2021 à 149,09 % en 2022, puis a augmenté à 167,29 % en 2023. Une forte diminution est constatée en 2024, avec un ratio de 84,21 %, suivie d'une légère amélioration en 2025, atteignant 90,78 %.
- Tendances générales
- Une volatilité significative de la valeur ajoutée marchande est observée, contrastant avec la croissance régulière du chiffre d’affaires net. Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché semble suivre l'évolution de la valeur ajoutée marchande, suggérant une corrélation entre ces deux indicateurs.
- Points notables
- La baisse de la valeur ajoutée marchande en 2024, accompagnée d'une diminution correspondante du ratio de marge, mérite une attention particulière. L'augmentation continue du chiffre d’affaires net, malgré cette baisse, indique une possible amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution de la structure des coûts.
- Implications potentielles
- La fluctuation de la valeur ajoutée marchande pourrait signaler des changements dans la perception du marché concernant la valeur de l'entreprise, ou des facteurs externes affectant sa performance. Une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à ces variations est recommandée.