Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Philip Morris International Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de PMI
- La valeur marchande de PMI a connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 171 693 millions de dollars à 199 811 millions de dollars, correspondant à une augmentation notable. Elle a ensuite connu une stabilité relative en 2022, atteignant 202 694 millions de dollars, suivie d'une baisse en 2023 à 187 583 millions de dollars. Cependant, une reprise spectaculaire a été observée en 2024, avec une augmentation importante pour atteindre 273 082 millions de dollars, marquant ainsi une croissance très forte sur cette dernière période.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a fluctué au fil des années. Après une diminution de 2020 à 2021, passant de 31 958 millions à 29 268 millions de dollars, il a connu une augmentation significative en 2022, atteignant 47 466 millions de dollars, avant de légèrement diminuer en 2023 à 51 440 millions de dollars, puis de diminuer à nouveau en 2024 à 48 390 millions de dollars. Ces variations indiquent des investissements ou désinvestissements intermittents au cours de cette période.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance à la hausse dans l’ensemble, passant de 139 735 millions de dollars en 2020 à 170 543 millions en 2021, puis diminuant en 2022 à 155 228 millions. En 2023, elle a chuté à 136 143 millions, mais a repris une croissance forte en 2024, culminant à 224 692 millions de dollars. La tendance générale montre une croissance significative, avec une baisse intermédiaire en 2022 et 2023, mais une forte récupération en 2024.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Philip Morris International Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2020 et 2022, la valeur ajoutée marchande connaît une tendance fluctueuse, atteignant un pic en 2021 à 170 543 millions de dollars, avant de diminuer en 2022 à 155 228 millions de dollars. Cette baisse indique une diminution de la création de valeur sur cette période. Cependant, une nette reprise est observée en 2023 avec une baisse significative en dessous du niveau de 2020, pour atteindre 136 143 millions de dollars, mais une forte augmentation est enregistrée en 2024, culminant à 224 692 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau précédent. Cette reprise suggère une récupération ou une croissance substantielle en fin de période analysée.
- Capital investi
- Le capital investi montre une évolution moins volatile. Après une baisse de 2020 à 2021 (31958 à 29268 millions de dollars), une forte augmentation intervient en 2022, atteignant 47466 millions, puis une légère hausse en 2023 à 51440 millions. En 2024, une légère diminution est observée, mais le niveau reste supérieur à celui de 2020. Cette tendance peut refléter une stratégie d’investissement accrue suivie d’une consolidation ou d’une optimisation du capital investi en fin de période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, connaît une volatilité importante sur l’ensemble de la période, avec un pic en 2021 à 582.7 %, puis une baisse en 2022 à 327.03 %. La baisse peut indiquer une compression relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi durant cette année. Le ratio continue de diminuer en 2023 pour atteindre 264.66 %, avant de rebondir fortement en 2024 à 464.34 %. La fluctuation de ce ratio indique une variation sensible de la rentabilité de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, avec une forte reprise observée à la fin de la période.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Philip Morris International Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 139 735 millions de dollars à 170 543 millions de dollars. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2022 avec une baisse à 155 228 millions de dollars. La valeur a continué de diminuer en 2023, atteignant 136 143 millions de dollars. En revanche, une forte reprise est observée en 2024, avec une valeur atteignant 224 692 millions de dollars, dépassant largement les niveaux précédents.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a affiché une croissance régulière sur toute la période : de 28 694 millions de dollars en 2020, il a augmenté chaque année pour atteindre 37 878 millions de dollars en 2024. La progression demeure constante, suggérant une amélioration continue de la performance commerciale de l'entreprise.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes. Il a débuté à un niveau élevé de 486,98 % en 2020, avec une légère augmentation en 2021 à 543,05 %. Une baisse notable survient en 2022, à 488,72 %, puis une diminution plus marquée en 2023, descendant à 387,06 %. Cependant, en 2024, le ratio progresse fortement pour atteindre 593,2 %, dépassant ainsi ses niveaux initiaux. Cette évolution indique une variabilité significative de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport à la valeur du marché, avec une hausse remarquable en 2024, reflétant potentiellement une amélioration de la rentabilité ou des changements dans la perception du marché.