Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
PepsiCo Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de PepsiCo
- Au cours de la période analysée, la valeur marchande de l'entreprise a connu des fluctuations notables. Après une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 236 631 millions de dollars à 277 692 millions de dollars, la valeur a légèrement diminué en 2022 pour atteindre 275 107 millions de dollars. Ensuite, une nouvelle baisse a été observée en 2023 pour s'établir à 274 249 millions de dollars, avant une réduction plus importante en 2024, culminant à 239 611 millions de dollars. Ces variations indiquent une croissance initiale suivie d'une dévaluation progressive sur la période la plus récente, avec une contraction notable en 2024.
- Capital investi
- Le capital investi a maintenu une stabilité relative, avec de légers changements tout au long de la période. Il était de 70 066 millions de dollars en 2020, puis a diminué légèrement en 2021 et 2022, pour atteindre respectivement 69 829 et 69 452 millions de dollars. À partir de 2023, une augmentation est perceptible, le capital investi atteignant 75 038 millions de dollars, et poursuivant sa progression en 2024 pour atteindre 76 674 millions de dollars. Cela suggère une tendance à renforcer l’investissement en capital dans la période récente, malgré une stabilité relative antérieure.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance haussière initiale, passant de 166 565 millions de dollars en 2020 à un sommet de 207 863 millions de dollars en 2021. Ensuite, une baisse progressive a été observée, la MVA s’établissant à 205 655 millions de dollars en 2022, puis à 199 211 millions de dollars en 2023. La diminution s’est accentuée en 2024, où la valeur a chuté à 162 937 millions de dollars. Cet indicateur montre initialement une création de valeur accrue, mais une dégradation sur la période la plus récente, éventuellement liée à la baisse de la valeur marchande globale, tout en restant supérieure aux niveaux de 2020.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
PepsiCo Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
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2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre fin 2020 et fin 2021, passant de 166 565 millions de dollars à 207 863 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'est inversée par la suite, avec une légère baisse en 2022 pour s'établir à 205 655 millions de dollars, puis une réduction plus notable en 2023 à 199 211 millions de dollars. La chute est encore accentuée en 2024, où la MVA descend à 162 937 millions de dollars. Dans l'ensemble, la valeur ajoutée marchande a augmenté de manière importante jusqu'en 2021, avant de connaître une décroissance progressive ces deux dernières années, culminant en 2024 à un niveau inférieur à celui de 2020.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une stabilité relative jusqu'en 2022, avec une légère diminution de 70 066 millions de dollars en 2020 à 69 452 millions en 2022. Une hausse est observée en 2023, atteignant 75 038 millions, et cette tendance se maintient en 2024 avec une valeur de 76 674 millions de dollars. La tendance générale indique une tendance à l'augmentation du capital investi depuis 2022, ce qui pourrait refléter des investissements supplémentaires ou une augmentation du besoin en capitaux pour soutenir l'activité de l'entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 237,73 % à 297,67 %, indiquant une croissance plus rapide de la valeur ajoutée marchande par rapport au capital investi durant cette période. En 2022, le ratio reste élevé à 296,11 %, témoignant d'une stabilité relative dans cette croissance relative. Cependant, une baisse marquée survient en 2023, tombant à 265,48 %, puis une nouvelle chute en 2024 à 212,51 %. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction de la performance relative en termes de croissance de la valeur ajoutée en comparaison du capital investi, pouvant signaler un ralentissement de la création de valeur ou une augmentation du capital sans proportionnelle augmentation de la MVA.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
PepsiCo Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 166,6 millions à plus de 207,9 millions de dollars, ce qui indique une augmentation de la valeur créée par l'entreprise. Cependant, cette valeur a légèrement diminué en 2022, pour atteindre environ 205,7 millions de dollars. La tendance à la baisse se poursuit en 2023 avec une valeur de 199,2 millions, et une réduction plus prononcée est observée en 2024, avec une valeur d'environ 162,9 millions de dollars. Cette évolution suggère une dégradation de la valeur générée par l'entreprise sur la période analysée.
- Chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance constante de 2020 à 2024. En 2020, il s'élevait à 70 372 millions de dollars, puis a augmenté chaque année pour atteindre 91 471 millions en 2023 et 91 854 millions en 2024. La progression est relativement stable, indiquant une augmentation continue des ventes ou des revenus de l'entreprise sur cette période, avec une croissance stockée vers la fin de la période analysée.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une hausse importante entre 2020 et 2021, passant de 236,69 % à 261,55 %, témoignant d'une meilleure rentabilité en lien avec la valeur ajoutée du marché. Ensuite, une baisse progressive est observée, avec un ratio de 238,05 % en 2022, puis une réduction significative en 2023 à 217,79 %, pour finir en 2024 à 177,39 %. La tendance vers une diminution de ce ratio indique une relative dégradation de la rentabilité comparée à la valeur ajoutée, peut-être en lien avec une pression accrue sur les marges ou une augmentation des coûts relatifs à la valeur ajoutée.