Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Abbott Laboratories, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 4 495 millions de dollars à 7 071 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2022, cette croissance s’est ralentie, avec une légère baisse à 6 933 millions de dollars. En 2023, le bénéfice net diminue davantage pour atteindre 5 723 millions de dollars. Une tendance de reprise est observée en 2024, avec un bond substantiel à 13 402 millions de dollars, marquant une forte augmentation par rapport à l’année précédente. La tendance globale montre une croissance globale sur la période, avec une fluctuation en milieu de période, mais un net rebond en 2024.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une augmentation importante en 2021, atteignant 8 211 millions de dollars contre 4 968 millions en 2020. Après cette année de pic, une stabilité relative est observée en 2022, à 8 306 millions, suivie d’une diminution en 2023 à 6 664 millions. En 2024, l’EBT retrouve une légère hausse pour atteindre 7 013 millions de dollars, indiquant une certaine reprise, mais restant inférieur à son sommet de 2021. La tendance suggère une période de croissance initiale, suivie d’une stabilisation puis d’un rebond en 2024.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts présente un profil proche de celui de l’EBT, avec une augmentation marquée en 2021, passant à 8 744 millions de dollars depuis 5 514 millions en 2020. La croissance se maintient en 2022 à 8 864 millions, témoignant d’une stabilité relative, mais une baisse est observée en 2023, atteignant 7 301 millions. En 2024, une légère hausse à 7 572 millions est constatée, indiquant une tendance à la stabilisation après une période de fluctuations.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA suit une tendance de croissance plus régulière, passant de 8 841 millions en 2020 à 12 282 millions en 2021, marquant une augmentation importante. En 2022, l’EBITDA continue de croître légèrement pour atteindre 12 131 millions, témoignant d’une stabilité au niveau de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2023, une baisse est enregistrée à 10 544 millions, signalant une diminution temporaire. En 2024, l’EBITDA rattrape son niveau précédent à 10 790 millions, indiquant une récupération et une stabilité relative dans la rentabilité opérationnelle, bien qu’en deçà des pics de 2021 et 2022.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Abbott Laboratories, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Abbott Laboratories, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une diminution significative de 2020 à 2022, passant d'environ 229,8 milliards de dollars à 192,3 milliards, ce qui reflète une baisse de la valeur totale sur cette période. Cependant, à partir de 2023, une hausse progressive est observée, culminant à environ 240,4 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une possible reconstruction de la valeur selon les fluctuations du marché ou la perception de la société.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté de 2020 à 2021, passant de 8,84 milliards à 12,28 milliards de dollars, signalant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Entre 2021 et 2022, cependant, le EBITDA a légèrement diminué à 12,13 milliards, suivi d’une baisse en 2023 à environ 10,54 milliards. En 2024, le EBITDA retrouve une légère progression pour atteindre 10,79 milliards. La tendance montre une forte croissance initiale avec une consolidation ou une légère contraction par la suite.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse de 2020 à 2022, passant de 25,99 à 15,85, indiquant une amélioration relative de la valorisation par rapport à la rentabilité opérationnelle. En 2023, le ratio remonte à 19,49, puis augmente encore en 2024 à 22,28. La remontée du ratio en 2023 et 2024 peut suggérer une augmentation de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels, ou une évolution du marché vers une perception plus favorable de ses perspectives futures.