Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
UnitedHealth Group Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- La valeur du bénéfice net a connu une croissance constante entre 2020 et 2023, passant de 15 403 millions de dollars à 22 381 millions de dollars, soit une hausse significative sur cette période. Cependant, en 2024, une baisse notable est observée, le bénéfice revenant à 14 405 millions de dollars, inférieur au niveau de 2020. Cette baisse en 2024 pourrait indiquer des défis financiers ou des facteurs exceptionnels ayant impacté la rentabilité de l’entreprise cette année-là.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance ascendante régulière jusqu’en 2023, passant de 20 742 millions de dollars en 2020 à 29 112 millions en 2023. Comme pour le bénéfice net, une chute importante est constatée en 2024, où le montant chute à 20 071 millions de dollars. La croissance continue jusqu’en 2023 suggère une amélioration progressive de la performance opérationnelle, tandis que la baisse de 2024 pourrait refléter des effets exceptionnels ou des changements dans la structure fiscale ou opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio montre une croissance régulière de 22 405 millions en 2020 à 32 358 millions en 2023. La tendance à la hausse indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2024, le montant diminue à 23 977 millions, revenant substantiellement au niveau d’il y a deux ans, ce qui peut suggérer une dégradation de la performance opérationnelle ou des éléments exceptionnels affectant la rentabilité cette année-là.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA affiche une croissance continue, passant de 25 296 millions en 2020 à un pic de 36 330 millions en 2023. La progression reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, principalement attribuable à l’augmentation des revenus ou à une gestion efficiente des coûts. En 2024, une baisse à 28 076 millions est observée, ce qui indique une diminution de la capacité bénéficiaire ou une évolution des coûts opérationnels. La baisse de l’EBITDA en 2024 est cohérente avec la tendance observée dans les autres indicateurs financiers, suggérant une année plus difficile pour l’entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
UnitedHealth Group Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
UnitedHealth Group Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 338 798 millions de dollars à un pic de 481 109 millions de dollars. Cette croissance s’est poursuivie jusqu’en 2023 avec une légère hausse à 494 200 millions de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2024, atteignant 481 999 millions de dollars, presque au niveau de 2022, suggérant une stabilisation ou une légère réduction dans la valorisation totale de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance constante sur la période, passant de 25 296 millions de dollars en 2020 à un peak de 36 330 millions de dollars en 2023. En 2024, une diminution notable est enregistrée, ramenant le EBITDA à 28 076 millions de dollars, en dessous du niveau de 2022 et 2021. La tendance indique une croissance soutenue jusqu’en 2023, puis un recul significatif en 2024.
- EV/EBITDA (Ratio)
- Le ratio EV/EBITDA a fortement fluctué au fil des années. En 2020, il s’établissait à 13,39, puis a augmenté de manière marquée pour atteindre 17,39 en 2021, reflétant une hausse de la valorisation relative par rapport au cash opérationnel. En 2022, une baisse à 15,11 indique un certain ajustement. La tendance poursuit une baisse en 2023 à 13,6, suggérant une amélioration relative des fondamentaux ou une augmentation du EBITDA en proportion de l’EV. En 2024, le ratio repart à la hausse à 17,17, ce qui peut indiquer une valorisation plus élevée par unité de EBITDA ou une baisse relative du EBITDA par rapport à la valeur d’entreprise.