Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Intuitive Surgical Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation au cours de la période considérée. Après une diminution en 2022, il a augmenté de manière constante de 2023 à 2025, atteignant son niveau le plus élevé en 2025.
- Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc.
- Le bénéfice net a diminué de 1704600 US$ en 2021 à 1322300 US$ en 2022, soit une baisse d'environ 22,4%. Il a ensuite augmenté à 1798000 US$ en 2023, 2322600 US$ en 2024 et atteint 2856000 US$ en 2025, représentant une croissance cumulative significative sur cette période.
Les bénéfices avant impôt (EBT), avant intérêts et impôts (EBIT) et avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) présentent des tendances similaires. Une diminution est observée en 2022, suivie d'une croissance soutenue jusqu'en 2025.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le EBT a diminué de 1890300 US$ en 2021 à 1606800 US$ en 2022, puis a augmenté à 1958900 US$ en 2023, 2673800 US$ en 2024 et 3311400 US$ en 2025.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT suit la même trajectoire que le EBT, avec une diminution en 2022 et une croissance constante par la suite, atteignant 3311400 US$ en 2025.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a également connu une baisse en 2022, passant de 2222500 US$ en 2021 à 1999200 US$ en 2022. Il a ensuite augmenté régulièrement pour atteindre 3988500 US$ en 2025.
L'évolution parallèle de ces différents indicateurs de rentabilité suggère une amélioration globale de la performance opérationnelle de l'entreprise après une période de ralentissement en 2022. La croissance observée de 2023 à 2025 indique une capacité accrue à générer des bénéfices à tous les niveaux, avant déduction des impôts, des intérêts et des éléments non monétaires.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation notable, diminuant en 2022 avant de croître substantiellement en 2023 et 2024, puis de diminuer en 2025. L'EBITDA a quant à lui affiché une progression constante tout au long de la période, avec une accélération de la croissance entre 2023 et 2025.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a diminué d'environ 16,2% entre 2021 et 2022, passant de 98 018 095 US$ en milliers à 81 892 877 US$ en milliers. Elle a ensuite augmenté de 56,7% entre 2022 et 2023, atteignant 128 123 188 US$ en milliers. Une nouvelle augmentation de 56,1% a été observée entre 2023 et 2024, portant la valeur à 200 047 585 US$ en milliers. Enfin, une diminution de 17,9% a été constatée entre 2024 et 2025, ramenant la valeur à 164 247 568 US$ en milliers.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a légèrement diminué entre 2021 et 2022, passant de 2 222 500 US$ en milliers à 1 999 200 US$ en milliers, soit une baisse d'environ 10,9%. Il a ensuite augmenté de 20,7% entre 2022 et 2023, atteignant 2 413 700 US$ en milliers. La croissance s'est poursuivie avec une augmentation de 31,5% entre 2023 et 2024, atteignant 3 173 500 US$ en milliers. Enfin, une augmentation de 25,7% a été observée entre 2024 et 2025, portant l'EBITDA à 3 988 500 US$ en milliers.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au cours de la période. Il est passé de 44,1 en 2021 à 40,96 en 2022, puis a augmenté à 53,08 en 2023 et 63,04 en 2024. En 2025, le ratio a diminué de manière significative à 41,18. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des bénéfices.
En résumé, bien que la valeur d’entreprise ait connu des variations, l’EBITDA a démontré une croissance constante, ce qui a influencé l’évolution du ratio EV/EBITDA. La diminution du ratio en 2025 pourrait indiquer une correction de la valorisation ou une anticipation de changements dans la performance future.