Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Intuitive Surgical Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a augmenté de manière significative entre 2020 et 2024. Après une croissance notable, passant de 1 060 600 dollars en 2020 à 1 704 600 dollars en 2021, une croissance modérée a été observée en 2022 avec une baisse à 1 322 300 dollars. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2023 avec une reprise la portant à 1 798 000 dollars, suivie d’une poursuite de la croissance en 2024, atteignant 2 322 600 dollars.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une hausse globale similaire à celle du bénéfice net. Il est passé de 1 207 000 dollars en 2020 à 1 890 300 dollars en 2021, puis a diminué à 1 606 800 dollars en 2022. La tendance s’est renforcée par une augmentation significative en 2023, atteignant 1 958 900 dollars, et a continué en 2024 avec une valeur de 2 673 800 dollars.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a suivi une trajectoire identique à celle du bénéfice avant impôt, avec une progression de 1 207 000 dollars en 2020 à 1 890 300 dollars en 2021, une diminution à 1 606 800 dollars en 2022, puis une forte croissance en 2023 atteignant 1 958 900 dollars, et une nouvelle hausse en 2024, atteignant 2 673 800 dollars.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a observé une augmentation constante sur la période analysée. En 2020, il s’établissait à 1 483 200 dollars, puis augmentait à 2 200 500 dollars en 2021, diminuait à 1 972 600 dollars en 2022, suivi d’une nouvelle croissance en 2023 à 2 380 700 dollars, et culminait en 2024 à 3 135 800 dollars. La progression de l’EBITDA indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer du bénéfice avant amortissements et dépréciations, malgré une baisse ponctuelle en 2022.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Elle a augmenté de manière notable entre 2020 et 2021, passant d'environ 87,69 milliards de dollars à près de 98 milliards de dollars. Cependant, une baisse substantielle est observée en 2022, avec une diminution à environ 81,89 milliards de dollars. Par la suite, la valeur d'entreprise reprend une tendance haussière, culminant à 128,12 milliards de dollars en 2023, puis poursuivant sa croissance pour atteindre plus de 200 milliards de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation globale de la valorisation de l'entreprise, malgré les oscillations intermédiaires.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a montré une croissance régulière tout au long de la période. Il a augmenté d'environ 1,48 million de dollars en 2020 à 2,2 millions en 2021, puis a encore progressé en 2022 pour atteindre près de 1,97 millions de dollars. La tendance à la hausse s'est accentuée en 2023 avec un EBITDA de 2,38 millions, atteignant environ 3,14 millions de dollars en 2024. Cette croissance continue de l'EBITDA reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période examinée.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA, indicateur de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle, a connu des variations importantes. Il a débuté à 59,12 en 2020, puis a diminué à 44,54 en 2021, puis à 41,52 en 2022, témoignant d'une réduction de la prime de valorisation par rapport à l'EBITDA. Cependant, il a rebondi en 2023 pour atteindre 53,82, puis a fortement augmenté en 2024 pour atteindre 63,79. La tendance générale montre une augmentation de la valorisation relative en 2023 et 2024, peut-être en raison d'une perception accrue de la croissance future ou de facteurs de marché spécifiques.