Stock Analysis on Net
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Best Buy Co. Inc. (NYSE:BBY)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 6 décembre 2022.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

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Ratios de rentabilité (résumé)

Best Buy Co. Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

Évolution de la marge bénéficiaire brute
La marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution sur la période, passant de 23,96 % en 2017 à 22,49 % en 2022. Cette tendance indique une réduction progressive de la rentabilité brute, suggérant éventuellement une hausse des coûts des ventes ou une pression sur les prix de vente.
Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration, passant de 4,71 % en 2017 à 5,87 % en 2022. Après une stagnation ou une légère baisse en 2018 et 2019, une croissance notable apparaît à partir de 2020, reflétant probablement une gestion plus efficace des coûts opérationnels ou une amélioration de la performance opérationnelle globale.
Évolution de la marge bénéficiaire nette
La marge bénéficiaire nette a connu une évolution positive, avec une progression significative en 2022 à 4,74 %, comparée à un creux de 2,37 % en 2018. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité après impôts, notamment à partir de 2020, témoignant d'une meilleure gestion fiscale ou d'une augmentation des résultats nets.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ce ratio a connu une hausse importante, en passant de 26,08 % en 2017 à un pic exceptionnel de 81,26 % en 2022. La progression révèle une amélioration marquée de la rentabilité pour les actionnaires, qui pourrait être attribuée à une augmentation des bénéfices ou à une optimisation de la structure du capital.
Rendement de l’actif (ROA)
Le ROA a connu une tendance à la hausse, passant de 8,86 % en 2017 à 14,02 % en 2022. Cette évolution indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, malgré une période de fluctuations en 2018 et 2019, où le ratio a légèrement diminué avant de progresser à partir de 2020.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Best Buy Co. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires a connu une croissance régulière au cours de la période analysée. Il est passé de 39 403 millions de dollars en 2017 à 51 761 millions de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation notable sur cinq ans. Cette hausse indique une expansion soutenue de l'activité commerciale et une capacité à attirer et fidéliser une clientèle croissante.
Évolution de la marge brute
La marge brute, exprimée en millions de dollars, a également augmenté, passant de 9 440 millions de dollars en 2017 à 11 640 millions de dollars en 2022. La progression de la marge brute est en phase avec celle du chiffre d'affaires, ce qui suggère que la société maintient une stabilité relative dans ses coûts de production ou d'approvisionnement malgré la croissance. Cependant, la croissance de la marge brute en valeur absolue n'a pas entièrement suivi celle du chiffre d'affaires, signifiée par une tendance légèrement à la baisse du ratio de marge bénéficiaire brute.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
Ce ratio est passé de 23,96 % en 2017 à 22,49 % en 2022. La diminution progressive indique une légère compression de la rentabilité brute relative, potentiellement due à une augmentation des coûts ou à une pression concurrentielle affectant la marge bénéficiaire. La baisse la plus notable intervient entre 2017 et 2020, avant de se stabiliser légèrement, toujours en dessous du niveau initial, en 2022.
Analyse globale
Globalement, l'entreprise a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de sa marge brute en termes absolus, témoignant d'une expansion commerciale efficace. Toutefois, la baisse progressive du ratio de marge bénéficiaire brute indique une réduction de la rentabilité relative, ce qui pourrait nécessiter une attention sur la gestion des coûts ou la stratégie commerciale pour préserver la profitabilité à long terme. La stabilité relative de ce ratio depuis 2020 montre une certaine normally stabilisation de la marge bénéficiaire.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Best Buy Co. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Résultat d’exploitation
Les résultats d’exploitation ont connu une croissance progressive sur la période considérée. Après une stabilité relative entre 2017 et 2018, suivie d’une légère augmentation en 2019, on observe une hausse plus significative à partir de 2020. La valeur a quasiment doublé entre 2017 et 2022, passant de 1 854 millions de dollars à 3 039 millions de dollars, indiquant une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise.
Revenu
Le revenu a connu une augmentation constante tout au long de la période. Après une croissance modérée entre 2017 et 2019, la croissance s’est accélérée à partir de 2020, avec une augmentation régulière chaque année. En 2022, le revenu s’élève à 51 761 millions de dollars, supérieur de près de 31 % à celui de 2021, illustrant une expansion significative de la capacité commerciale de l’entreprise sur cette période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ce ratio a montré une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 4,71 % en 2017 à 5,87 % en 2022. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle relative, suggérant que l’entreprise parvient à générer une plus grande part de bénéfices à partir de ses revenus, en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires. La hausse de ce ratio témoigne également d’une gestion plus efficace des coûts et des marges au fil du temps.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Best Buy Co. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net
La société a affiché une croissance constante du bénéfice net sur la période analysée. En 2017, le bénéfice était de 1 228 millions de dollars américains, puis il a connu une baisse en 2018 à 1 000 millions. Cependant, à partir de 2019, une tendance à la hausse est observable, avec un bénéfice de 1 464 millions, poursuivie en 2020 avec 1 541 millions, et une croissance significative en 2021 à 1 798 millions. La progression se confirme en 2022, où le bénéfice atteint 2 454 millions, marquant une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.
Revenu
Les revenus ont également connu une croissance continue sur la période. En 2017, le chiffre d'affaires était de 39 403 millions de dollars, et ils ont augmenté chaque année pour atteindre 41 251 millions en 2018, puis 42 879 millions en 2019. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2020 avec 43 638 millions, puis de manière plus prononcée en 2021 avec 47 262 millions, et enfin en 2022 with 51 761 millions. Cette croissance indique une expansion régulière des activités de l'entreprise au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Le ratio de marge bénéficiaire nette a enregistré une amélioration progressive. En 2017, il était de 3.12 %, signalant une faible rentabilité relative, puis il a diminué en 2018 à 2.37 %. Par la suite, une tendance à la hausse s’est amorcée, atteignant 3.41 % en 2019, puis 3.53 % en 2020. La croissance s’est renforcée en 2021 avec 3.8 %, culminant en 2022 à 4.74 %. Cette évolution reflète une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise, malgré une période de baisse en 2018, indiquant une gestion plus efficace ou une meilleure maîtrise des coûts dans les années ultérieures.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Best Buy Co. Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net
Total des capitaux propres de Best Buy Co., Inc.
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROEsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail
ROEindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Total des capitaux propres de Best Buy Co., Inc.
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net
Sur la période étudiée, le bénéfice net de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse. Après une baisse observée en 2018 par rapport à 2017, le bénéfice connaît une augmentation continue à partir de 2019, atteignant un pic en 2022. Plus précisément, il passe d'environ 1 228 millions de dollars en 2017 à environ 2 454 millions de dollars en 2022, ce qui représente une croissance significative sur la période.
Total des capitaux propres
La valeur des capitaux propres montre une tendance dégressive de 2017 à 2019, passant de 4 709 millions à 3 306 millions de dollars. Cependant, une reprise est observable en 2020, avec une augmentation notable à 3 479 millions, suivie d'une nouvelle baisse en 2022 pour atteindre 3 020 millions. La fluctuation indique une variabilité dans la composition ou la valorisation des capitaux propres, notamment une baisse en 2022 par rapport à 2021.
ROE (Return on Equity)
Le ratio de rendement des capitaux propres de l'entreprise montre une progression importante, passant d’environ 26.08% en 2017 à un sommet remarquable de 81.26% en 2022. Entre-temps, on observe une forte hausse en 2019 et 2020, où le ROE dépasse les 44%, indiquant une meilleure rentabilité par rapport aux capitaux propres. La progression du ROE en 2022 est particulièrement notable, suggérant une amélioration significative de l'efficacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Best Buy Co. Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROAsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail
ROAindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net
Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Après une diminution en 2018 comparé à 2017, le bénéfice net a repris une croissance significative, atteignant 1 464 millions de dollars en 2019, puis progressant davantage, pour culminer à 2 454 millions de dollars en 2022. Cette évolution indique une amélioration globale de la rentabilité nette de l'entreprise sur la période, avec une croissance notable sur la dernière année considérée.
Total de l’actif
Le total de l’actif a varié au cours des années, avec une baisse en 2018 par rapport à 2017, passant de 13 856 millions à 13 049 millions de dollars. Ensuite, une augmentation significative se produit en 2020, atteignant 15 591 millions, suivie d'une nouvelle croissance en 2021, culminant à 19 067 millions. En 2022, on observe une baisse du total de l’actif à 17 504 millions, ce qui peut indiquer une cession ou une réduction d’actifs. Toutefois, la tendance générale sur la période montre une croissance de l’actif, indiquant une expansion ou une modernisation des ressources de l’entreprise, malgré quelques fluctuations.
ROA (Return on Assets)
Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) a connu une évolution positive, passant de 8,86% en 2017 à 14,02% en 2022. Après un pic temporaire en 2019 avec 11,35%, la tendance indique une amélioration continue depuis lors. La hausse du ROA en 2022 suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer du bénéfice, renforçant l'impression d'une gestion plus efficiente et d'une meilleure rentabilité globale de l'entreprise sur la période analysée.