Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Amazon.com Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Amazon.com Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 311,671) | 270,046) | 225,152) | 197,478) | 152,757) | |
| Revenu | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 311,671 ÷ 637,959 = 48.85%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Amazon.com Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 68,593) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | |
| Revenu | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 11.04% | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 68,593 ÷ 637,959 = 10.75%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Amazon.com Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| Revenu | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 8.74% | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 59,248 ÷ 637,959 = 9.29%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Amazon.com Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| Capitaux propres | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 28.36% | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 59,248 ÷ 285,970 = 20.72%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Amazon.com Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| Total de l’actif | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 8.18% | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 59,248 ÷ 624,894 = 9.48%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Amazon.com Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |