Stock Analysis on Net
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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 février 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Deckers Outdoor Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 34.40% = 21.62% × 1.59
30 sept. 2023 34.12% = 21.50% × 1.59
30 juin 2023 29.72% = 18.80% × 1.58
31 mars 2023 29.27% = 20.22% × 1.45
31 déc. 2022 27.91% = 17.58% × 1.59
30 sept. 2022 29.56% = 18.17% × 1.63
30 juin 2022 30.47% = 17.85% × 1.71
31 mars 2022 29.37% = 19.38% × 1.52
31 déc. 2021 26.62% = 16.35% × 1.63
30 sept. 2021 30.00% = 18.22% × 1.65
30 juin 2021 30.91% = 19.15% × 1.61
31 mars 2021 26.49% = 17.65% × 1.50
31 déc. 2020 24.02% = 15.29% × 1.57
30 sept. 2020 25.04% = 15.18% × 1.65
30 juin 2020 25.29% = 15.55% × 1.63
31 mars 2020 24.22% = 15.64% × 1.55
31 déc. 2019 25.27% = 15.04% × 1.68
30 sept. 2019 30.43% = 16.48% × 1.85
30 juin 2019 27.67% = 15.73% × 1.76
31 mars 2019 25.29% = 18.52% × 1.37
31 déc. 2018 25.64% = 16.92% × 1.52
30 sept. 2018 17.82% = 10.60% × 1.68
30 juin 2018 13.98% = 9.09% × 1.54
31 mars 2018 12.16% = 9.05% × 1.34
31 déc. 2017 — = — × 1.48
30 sept. 2017 — = — × 1.57
30 juin 2017 — = — × 1.39

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Deckers Outdoor Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 34.40% = 17.57% × 1.23 × 1.59
30 sept. 2023 34.12% = 15.69% × 1.37 × 1.59
30 juin 2023 29.72% = 14.52% × 1.30 × 1.58
31 mars 2023 29.27% = 14.25% × 1.42 × 1.45
31 déc. 2022 27.91% = 13.83% × 1.27 × 1.59
30 sept. 2022 29.56% = 13.13% × 1.38 × 1.63
30 juin 2022 30.47% = 13.76% × 1.30 × 1.71
31 mars 2022 29.37% = 14.35% × 1.35 × 1.52
31 déc. 2021 26.62% = 14.00% × 1.17 × 1.63
30 sept. 2021 30.00% = 15.33% × 1.19 × 1.65
30 juin 2021 30.91% = 15.85% × 1.21 × 1.61
31 mars 2021 26.49% = 15.03% × 1.17 × 1.50
31 déc. 2020 24.02% = 15.48% × 0.99 × 1.57
30 sept. 2020 25.04% = 14.02% × 1.08 × 1.65
30 juin 2020 25.29% = 13.44% × 1.16 × 1.63
31 mars 2020 24.22% = 12.95% × 1.21 × 1.55
31 déc. 2019 25.27% = 13.20% × 1.14 × 1.68
30 sept. 2019 30.43% = 13.36% × 1.23 × 1.85
30 juin 2019 27.67% = 13.45% × 1.17 × 1.76
31 mars 2019 25.29% = 13.08% × 1.42 × 1.37
31 déc. 2018 25.64% = 12.87% × 1.31 × 1.52
30 sept. 2018 17.82% = 7.69% × 1.38 × 1.68
30 juin 2018 13.98% = 6.49% × 1.40 × 1.54
31 mars 2018 12.16% = 6.01% × 1.51 × 1.34
31 déc. 2017 — = — × — × 1.48
30 sept. 2017 — = — × — × 1.57
30 juin 2017 — = — × — × 1.39

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Deckers Outdoor Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2023 34.40% = 0.78 × 1.00 × 22.64% × 1.23 × 1.59
30 sept. 2023 34.12% = 0.77 × 1.00 × 20.47% × 1.37 × 1.59
30 juin 2023 29.72% = 0.78 × 1.00 × 18.81% × 1.30 × 1.58
31 mars 2023 29.27% = 0.78 × 0.99 × 18.46% × 1.42 × 1.45
31 déc. 2022 27.91% = 0.78 × 1.00 × 17.81% × 1.27 × 1.59
30 sept. 2022 29.56% = 0.80 × 1.00 × 16.51% × 1.38 × 1.63
30 juin 2022 30.47% = 0.80 × 1.00 × 17.25% × 1.30 × 1.71
31 mars 2022 29.37% = 0.80 × 1.00 × 17.99% × 1.35 × 1.52
31 déc. 2021 26.62% = 0.78 × 0.99 × 18.18% × 1.17 × 1.63
30 sept. 2021 30.00% = 0.77 × 0.99 × 20.11% × 1.19 × 1.65
30 juin 2021 30.91% = 0.77 × 0.99 × 20.85% × 1.21 × 1.61
31 mars 2021 26.49% = 0.76 × 0.99 × 19.94% × 1.17 × 1.50
31 déc. 2020 24.02% = 0.79 × 0.99 × 19.95% × 0.99 × 1.57
30 sept. 2020 25.04% = 0.79 × 0.99 × 17.92% × 1.08 × 1.65
30 juin 2020 25.29% = 0.79 × 0.99 × 17.18% × 1.16 × 1.63
31 mars 2020 24.22% = 0.81 × 0.99 × 16.22% × 1.21 × 1.55
31 déc. 2019 25.27% = 0.79 × 0.99 × 16.79% × 1.14 × 1.68
30 sept. 2019 30.43% = 0.81 × 0.99 × 16.78% × 1.23 × 1.85
30 juin 2019 27.67% = 0.81 × 0.99 × 16.76% × 1.17 × 1.76
31 mars 2019 25.29% = 0.80 × 0.99 × 16.51% × 1.42 × 1.37
31 déc. 2018 25.64% = 0.83 × 0.99 × 15.67% × 1.31 × 1.52
30 sept. 2018 17.82% = 0.58 × 0.98 × 13.58% × 1.38 × 1.68
30 juin 2018 13.98% = 0.53 × 0.98 × 12.50% × 1.40 × 1.54
31 mars 2018 12.16% = 0.52 × 0.98 × 11.84% × 1.51 × 1.34
31 déc. 2017 — = — × — × — × — × 1.48
30 sept. 2017 — = — × — × — × — × 1.57
30 juin 2017 — = — × — × — × — × 1.39

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Deckers Outdoor Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2023 21.62% = 17.57% × 1.23
30 sept. 2023 21.50% = 15.69% × 1.37
30 juin 2023 18.80% = 14.52% × 1.30
31 mars 2023 20.22% = 14.25% × 1.42
31 déc. 2022 17.58% = 13.83% × 1.27
30 sept. 2022 18.17% = 13.13% × 1.38
30 juin 2022 17.85% = 13.76% × 1.30
31 mars 2022 19.38% = 14.35% × 1.35
31 déc. 2021 16.35% = 14.00% × 1.17
30 sept. 2021 18.22% = 15.33% × 1.19
30 juin 2021 19.15% = 15.85% × 1.21
31 mars 2021 17.65% = 15.03% × 1.17
31 déc. 2020 15.29% = 15.48% × 0.99
30 sept. 2020 15.18% = 14.02% × 1.08
30 juin 2020 15.55% = 13.44% × 1.16
31 mars 2020 15.64% = 12.95% × 1.21
31 déc. 2019 15.04% = 13.20% × 1.14
30 sept. 2019 16.48% = 13.36% × 1.23
30 juin 2019 15.73% = 13.45% × 1.17
31 mars 2019 18.52% = 13.08% × 1.42
31 déc. 2018 16.92% = 12.87% × 1.31
30 sept. 2018 10.60% = 7.69% × 1.38
30 juin 2018 9.09% = 6.49% × 1.40
31 mars 2018 9.05% = 6.01% × 1.51
31 déc. 2017 — = — × —
30 sept. 2017 — = — × —
30 juin 2017 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Deckers Outdoor Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2023 21.62% = 0.78 × 1.00 × 22.64% × 1.23
30 sept. 2023 21.50% = 0.77 × 1.00 × 20.47% × 1.37
30 juin 2023 18.80% = 0.78 × 1.00 × 18.81% × 1.30
31 mars 2023 20.22% = 0.78 × 0.99 × 18.46% × 1.42
31 déc. 2022 17.58% = 0.78 × 1.00 × 17.81% × 1.27
30 sept. 2022 18.17% = 0.80 × 1.00 × 16.51% × 1.38
30 juin 2022 17.85% = 0.80 × 1.00 × 17.25% × 1.30
31 mars 2022 19.38% = 0.80 × 1.00 × 17.99% × 1.35
31 déc. 2021 16.35% = 0.78 × 0.99 × 18.18% × 1.17
30 sept. 2021 18.22% = 0.77 × 0.99 × 20.11% × 1.19
30 juin 2021 19.15% = 0.77 × 0.99 × 20.85% × 1.21
31 mars 2021 17.65% = 0.76 × 0.99 × 19.94% × 1.17
31 déc. 2020 15.29% = 0.79 × 0.99 × 19.95% × 0.99
30 sept. 2020 15.18% = 0.79 × 0.99 × 17.92% × 1.08
30 juin 2020 15.55% = 0.79 × 0.99 × 17.18% × 1.16
31 mars 2020 15.64% = 0.81 × 0.99 × 16.22% × 1.21
31 déc. 2019 15.04% = 0.79 × 0.99 × 16.79% × 1.14
30 sept. 2019 16.48% = 0.81 × 0.99 × 16.78% × 1.23
30 juin 2019 15.73% = 0.81 × 0.99 × 16.76% × 1.17
31 mars 2019 18.52% = 0.80 × 0.99 × 16.51% × 1.42
31 déc. 2018 16.92% = 0.83 × 0.99 × 15.67% × 1.31
30 sept. 2018 10.60% = 0.58 × 0.98 × 13.58% × 1.38
30 juin 2018 9.09% = 0.53 × 0.98 × 12.50% × 1.40
31 mars 2018 9.05% = 0.52 × 0.98 × 11.84% × 1.51
31 déc. 2017 — = — × — × — × —
30 sept. 2017 — = — × — × — × —
30 juin 2017 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Deckers Outdoor Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2023 17.57% = 0.78 × 1.00 × 22.64%
30 sept. 2023 15.69% = 0.77 × 1.00 × 20.47%
30 juin 2023 14.52% = 0.78 × 1.00 × 18.81%
31 mars 2023 14.25% = 0.78 × 0.99 × 18.46%
31 déc. 2022 13.83% = 0.78 × 1.00 × 17.81%
30 sept. 2022 13.13% = 0.80 × 1.00 × 16.51%
30 juin 2022 13.76% = 0.80 × 1.00 × 17.25%
31 mars 2022 14.35% = 0.80 × 1.00 × 17.99%
31 déc. 2021 14.00% = 0.78 × 0.99 × 18.18%
30 sept. 2021 15.33% = 0.77 × 0.99 × 20.11%
30 juin 2021 15.85% = 0.77 × 0.99 × 20.85%
31 mars 2021 15.03% = 0.76 × 0.99 × 19.94%
31 déc. 2020 15.48% = 0.79 × 0.99 × 19.95%
30 sept. 2020 14.02% = 0.79 × 0.99 × 17.92%
30 juin 2020 13.44% = 0.79 × 0.99 × 17.18%
31 mars 2020 12.95% = 0.81 × 0.99 × 16.22%
31 déc. 2019 13.20% = 0.79 × 0.99 × 16.79%
30 sept. 2019 13.36% = 0.81 × 0.99 × 16.78%
30 juin 2019 13.45% = 0.81 × 0.99 × 16.76%
31 mars 2019 13.08% = 0.80 × 0.99 × 16.51%
31 déc. 2018 12.87% = 0.83 × 0.99 × 15.67%
30 sept. 2018 7.69% = 0.58 × 0.98 × 13.58%
30 juin 2018 6.49% = 0.53 × 0.98 × 12.50%
31 mars 2018 6.01% = 0.52 × 0.98 × 11.84%
31 déc. 2017 — = — × — × —
30 sept. 2017 — = — × — × —
30 juin 2017 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.