Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Edwards Lifesciences Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance à la stabilité élevé, oscillant autour de 74% à 76 %, depuis le quatrième trimestre 2017, témoignant d'une gestion efficace des coûts de production et de la profitabilité brute persistante de l'entreprise.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une fluctuation notable entre 2017 et 2019, avec un pic à environ 33% au quatrième trimestre 2018 avant une baisse vers 18% à la fin de 2019. La période 2020-2021 marque une reprise, avec des marges oscillant entre 20% et 33%, indiquant une certaine volatilité dans la rentabilité opérationnelle, probablement influencée par des facteurs exceptionnels ou conjoncturels. Dans l’ensemble, ces marges restent dans une fourchette large, témoignant de variations dans les coûts opérationnels ou dans la structure de revenus.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette évolue de façon fluctuante, passant de 16.99% en début de période à un pic proche de 24.71% lors du quatrième trimestre 2018, avant de retomber à une fourchette comprise entre 17% et 19% dans la période 2019-2021. La dernière période montre une tendance à la stabilisation autour de 29%, suggérant une amélioration significative de la rentabilité nette à partir de 2020, potentiellement liée à une meilleure gestion des charges ou à une augmentation des revenus nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une tendance variable, avec un pic notable à 28,4% au quatrième trimestre 2020. Une croissance est visible jusqu'en 2019, après quoi une légère baisse se manifeste, se stabilisant autour de 25-26% en 2021. La fluctuation du ROE indique des variations dans la rentabilité des fonds propres et pourrait illustrer des changements dans la rentabilité globale ou dans la composition du capital.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA connaît une progression constante, passant de 10.25% en début de période à un sommet à 18.23% lors du quatrième trimestre 2020, avec une légère baisse en 2021 mais restant généralement élevé. La tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du profit, notamment durant la période 2019-2020, ce qui peut résulter d'une gestion plus efficiente ou d'une croissance de l'activité rentable.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Edwards Lifesciences Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en matière de marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, a présenté une stabilité relative autour de 74 %, avec une légère tendance à la hausse à partir du début de la période considérée. Après une année 2017 sans données, la marge brute a été stable autour de 74,1 % à partir du deuxième trimestre de 2017, atteignant un pic à 75,5 % au troisième trimestre de 2020. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, témoignant probablement d’une gestion efficace des coûts du fait des ventes ou d’une meilleure maîtrise des coûts de production, tout en maintenant ou en augmentant le niveau de revenus.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Les revenus de l’entreprise ont connu une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 883,5 millions de dollars au premier trimestre de 2017 à 1 329,7 millions de dollars au dernier trimestre de 2021. La croissance est particulièrement notable à partir de la seconde moitié de 2019, où les revenus dépassent régulièrement le milliard de dollars par trimestre, illustrant une expansion soutenue. Cette croissance témoigne d’un dynamisme dans l’activité commerciale, avec probablement une pénétration accrue du marché ou une augmentation de la demande pour les produits et services proposés.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d’affaires
- Malgré la hausse significative du chiffre d’affaires, la marge brute est restée relativement stable, oscillant autour de 74 %, ce qui suggère que la rentabilité en termes de marge a été maintenue même avec l’augmentation des ventes. Cette constance est favorable, car elle indique que la croissance des revenus n’a pas été obtenue au détriment de la rentabilité brute, et que l’entreprise a réussi à contrôler ses coûts unitaires ou ses marges bénéficiaires brutes face à une augmentation du volume de ventes.
- Conclusion générale
- Dans l’ensemble, l’analyse des données financières de cette période montre une entreprise en croissance régulière de ses revenus, associée à une stabilité et une légère amélioration de sa marge brute, témoignant d’un bon contrôle des coûts et d’une rentabilité soutenue. La tendance à l’augmentation des marges sur la période, notamment à partir de 2019, indique une gestion efficace et une position financière solide face à l’expansion commerciale. La stabilité des marges brutes, couplée à la croissance du chiffre d’affaires, renforce l’idée d’une performance financière performante et cohérente sur l’ensemble de la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Edwards Lifesciences Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice d'exploitation
-
Le bénéfice d'exploitation a connu une évolution fluctuante sur la période analysée. Après une augmentation initiale de 298 300 USD au premier trimestre 2017, il a tendance à diminuer, atteignant un point bas négatif de -5 300 USD au quatrième trimestre 2018, ce qui indique une perte opérationnelle significative à cette période. Ensuite, une reprise s'observe avec un bénéfice positif croissant, culminant à 542 100 USD au troisième trimestre 2021. Cependant, une nouvelle baisse est notée au quatrième trimestre 2021, revenant à 390 300 USD, mais demeurant globalement en territoire positif.
Cela montre une certaine volatilité économique, avec des phases de pertes temporaires suivies de retours à la profitabilité. - Tendances du revenu
-
Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance constante sur la période, passant de 883 500 USD au premier trimestre 2017 à un sommet de 1 316 200 USD au quatrième trimestre 2021. Des périodes de croissance régulière entre 2017 et 2021 illustrent une tendance favorable, avec une progression notable notamment à partir de 2019. Même lors des trimestres 2020, caractérisés par la pandémie de Covid-19, les revenus ont maintenu un niveau élevé et en croissance, atteignant 1 321 200 USD au dernier trimestre de 2021.
Cette tendance indique une dynamique commerciale positive et une capacité à maintenir une croissance stable malgré des contextes économiques difficiles. - Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
-
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a montré des variations tout au long de la période. En 2017, il se situait autour de 30%, puis a fluctué légèrement, enregistrant une baisse notable en 2018 avec une valeur inférieure à 20%, notamment à 19.81% au troisième trimestre 2018. Par la suite, des améliorations apparaissent, atteignant environ 26% à la fin de 2019, avant une nouvelle baisse en 2020 avec des valeurs proches de 20%. La marge a de nouveau augmenté au second semestre 2020 et tout au long de 2021, culminant à 33.19% au premier trimestre 2021, puis se stabilisant autour de 32%, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la structure des coûts, des investissements ou des stratégies commerciales, mais la tendance globale vers une augmentation en 2021 signale une gestion plus efficace ou des gains de productivité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Edwards Lifesciences Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- La tendance du bénéfice net montre une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une progression notable en 2017, atteignant un sommet de 230,2 millions de dollars au premier trimestre, le bénéfice connaît une baisse en 2018, bien que restant positif, avec un pic à 310,6 millions de dollars au troisième trimestre. En 2019, le bénéfice revient à des niveaux semblables à ceux de 2017, fluctuants autour de 340 millions de dollars, avant de chuter brusquement au premier trimestre 2020, enregistrant une perte de près de 122 millions de dollars. Par la suite, la société affiche une récupération progressive, retrouvant une rentabilité significative avec un bénéfice net atteignant 489,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. La période post-2020 montre donc une tendance à la redressement après une chute en 2020.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l’entreprise connaissent une croissance continue sur la période, passant d’environ 883,5 millions de dollars au premier trimestre 2017 à plus de 1,3 milliard de dollars au dernier trimestre analysé. Cette augmentation régulière témoigne d’une expansion soutenue de l’activité. Les revenus trimestriels atteignent leur pic à plus de 1,376 milliard de dollars au troisième trimestre 2021, avec une légère baisse au dernier trimestre, mais restent à un niveau élevé. La tendance indique une dynamique de croissance stable dans les ventes, malgré quelques fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette indique une variabilité, passant de valeurs proches de 16,99 % en 2017 à un maximum de 29,69 % au troisième trimestre 2021. La période montre une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, atteignant des chiffres significatifs à partir de 2019, notamment avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2019 et à nouveau au troisième trimestre 2021. La fluctuation du ratio souligne une variation de la capacité de l’entreprise à convertir ses revenus en bénéfices nets, avec une tendance globale à l'amélioration dans la seconde moitié de la période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Edwards Lifesciences Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une évolution ponctuelle avec une baisse significative au quatrième trimestre 2017, passant d'environ 206,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2017 à une perte de 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2017. La tendance positive a repris en 2018, avec des bénéfices nettement supérieurs à 200 millions de dollars, culminant à près de 338 millions au quatrième trimestre 2018. En 2019, le bénéfice net a continué à augmenter, atteignant 489,5 millions de dollars au dernier trimestre, signifiant une croissance annuelle notable. Cependant, au premier trimestre 2020, une forte baisse est observée, avec une perte nette de 121,9 millions de dollars, correspondant probablement aux impacts de la pandémie mondiale. Depuis ce point, une reprise progressive est visible, avec des bénéfices confirmés chaque trimestre, culminant à 335,3 millions au troisième trimestre 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière au cours de la période, passant d'environ 2,74 milliards de dollars au premier trimestre 2017 à plus de 5,83 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2021. Cette hausse indique une accumulation continue de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par la rentabilité soutenue et les bénéfices réinvestis. La tendance est caractérisée par une augmentation constante, avec des pics lors des derniers trimestres, notamment à partir de 2019, illustrant une phase de croissance robuste.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une évolution variable avec une tendance générale à la hausse à partir de 2017, atteignant un pic de 28,4% au troisième trimestre 2020. La période de 2019 à 2021 montre une certaine fluctuation, avec un ROE qui demeure relativement élevé, suggérant une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. La baisse du ROE au quatrième trimestre 2019, malgré la croissance du bénéfice net, peut indiquer une croissance accélérée des capitaux propres qui a dilué le rendement relatif. La valeur la plus récente en septembre 2021 reste élevée, témoignant d'une gestion efficace de la rentabilité sur cette période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Edwards Lifesciences Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la rentabilité
- Le bénéfice net de l'entreprise montre une forte volatilité sur la période analysée. Après une période de croissance jusqu'à atteindre un pic à 489 500 USD au troisième trimestre de 2021, il y a une diminution notable à 335 300 USD au dernier trimestre de la même année. La période entre 2017 et 2020 se caractérise par une évolution relativement stable, avec des fluctuations qui semblent liées à des événements exceptionnels ou à des cycles spécifiques, notamment une perte significative au premier trimestre de 2020.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l'actif a connu une croissance continue sur toute la période, passant de 4 780 400 USD au premier trimestre 2017 à plus de 8 502 600 USD au dernier trimestre de 2021. Cette évolution indique une expansion régulière des ressources de l'entreprise, probablement en lien avec des investissements et une extension de ses opérations. La croissance de l’actif semble accompagner l’augmentation du chiffre d’affaires et la diversification de ses activités.
- Rentabilité des actifs (ROA)
- Le ROA, en tant que ratio de rentabilité, connaît une évolution significative et suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Après une période en dessous de 10%, le ROA dépasse les 11% dès la fin 2017, poursuivant une tendance à la hausse, culminant à 19.09% au troisième trimestre de 2021. Cela indique une capacité accrue de l'entreprise à générer du bénéfice à partir de ses actifs, malgré une forte volatilité trimestrielle. La baisse observée en fin d’année 2020 reste cohérente avec la baisse du bénéfice net au même moment, mais la tendance générale à la hausse indique une performance améliorée sur la période considérée.