Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Medtronic PLC, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
- Analyse générale des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance relativement stable après une absence de données jusqu’en juillet 2020, puis une légère amélioration à partir du troisième trimestre 2020, culminant à environ 67,98 % en janvier 2022. Ensuite, elle a montré une légère dégradation, oscillant autour de 65 % à la fin de la période en octobre 2023, indiquant une certaine stabilité avec des marges relativement élevées.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation est initialement non renseignée et commence à afficher des valeurs à partir d’octobre 2020. Elle présente une tendance à l’amélioration progressive, passant d’environ 14,25 % au quatrième trimestre 2019 à un pic de 19,37 % au premier trimestre 2022. Ensuite, elle fluctue légèrement, restant globalement autour de 17 à 18 %, ce qui indique une gestion efficace des coûts opérationnels dans la continuité de la période observée.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette est initialement faible en octobre 2020 avec 12,29 %, puis connaît une tendance à la hausse jusqu’à atteindre environ 16,75 % en avril 2022. Elle fluctue ensuite, généralement autour de 12 à 14 %, témoignant d'une certaine stabilité mais aussi d’une marge bénéficiaire nette qui reste sensible aux variations économiques ou opérationnelles.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la baisse de juillet 2020 (9,44 %) à son point le plus faible en 2022 (7,3 %), avant une reprise progressive dans la période suivante, atteignant 9,71 % en janvier 2025. Cette évolution indique une légère diminution de la rentabilité des capitaux propres suivie d’un redressement, témoignant d’une gestion favorable à la rentabilité financière en fin de période.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA évolue dans une fourchette relativement étroite, allant de 2,97 % en avril 2020 à environ 5,79 % en janvier 2022, avant une légère baisse, puis une stabilisation autour de 4 à 5 % en fin de période. Cette stabilité indique une gestion constante de l’actif, avec une rentabilité modérée mais régulière.
- Résumé global
- La société a maintenu des marges bénéficiaires globalement solides, en particulier la marge brute, qui est restée stable autour de 65 à 68 %. La marge d’exploitation a connu une amélioration significative jusqu’en début 2022 pour ensuite se stabiliser. La marge nette, bien que fluctuant, reste à un niveau confortable, témoignant d’une gestion efficace des coûts et de la rentabilité globale de l’entreprise. Le ROE a connu une faiblesse temporaire dans la période 2020-2022, mais il a connu une reprise en fin de période, tandis que le ROA a toujours été relativement stable, reflétant une utilisation adéquate des actifs pour générer des bénéfices. L’ensemble de ces indicateurs suggère une solidité opérationnelle avec une capacité à préserver la rentabilité malgré des ajustements ou des pressions économiques.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Medtronic PLC, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute témoigne d'une stabilité relative sur l'ensemble de la période considérée. Après une absence de données initiales, la marge brute débute en dessous de 66 % à la fin de l'année 2019, puis oscille autour de ce niveau. Elle atteint des valeurs proches de 67 % à plusieurs reprises, notamment durant 2021. La stabilité de la marge brute suggère que l'entreprise a réussi à maintenir ses coûts directes de production proportionnels à ses revenus, malgré les fluctuations de ses ventes.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une année 2019 relativement stable, une croissance notable intervient en 2020, notamment en deuxième trimestre, suivie d'une poursuite de cette croissance en 2021 et 2022. La croissance devient plus prononcée en 2023, avec un pic au premier trimestre, puis une légère correction mais une tendance toujours orientée à la hausse. La tendance générale indique une expansion régulière du chiffre d'affaires, malgré quelques fluctuations, témoignant d'une dynamique commerciale favorable.
- Relation entre revenus et marge brute
- La stabilité de la marge brute, conjuguée à l'augmentation progressive des revenus, suggère que l'entreprise pourrait bénéficier d'économies d'échelle ou d'une gestion efficace de ses coûts directs. La hausse du chiffre d'affaires n'a pas significativement érodé la taux de marge brute, ce qui indique une bonne maîtrise des coûts et une capacité à préserver la rentabilité relative malgré la croissance des ventes.
- Observations générales
- Les données révèlent une entreprise dont la rentabilité en termes de marge brute est stable, même si le chiffre d'affaires connaît une croissance soutenue. La constance de la marge indique une gestion efficace des coûts de production, permettant de soutenir la croissance des ventes sans compromis significatif sur la rentabilité. La tendance positive du revenu, combinée à la stabilité de la marge brute, pourrait indiquer une performance financière saine et une capacité à générer de la valeur à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Medtronic PLC, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- La série temporelle du résultat d’exploitation présente des fluctuations notables au fil des périodes analysées. Après une baisse importante au trimestre de juillet 2020, atteignant 316 millions de dollars, une reprise significative est observée dès le trimestre suivant avec une augmentation à 673 millions de dollars. La tendance à la hausse se confirme par la suite, avec des pics à plusieurs reprises, notamment en avril 2021 (1 604 millions de dollars) et en janvier 2022 (1 659 millions de dollars). Après un léger fléchissement vers 1 404 millions en octobre 2022, le résultat d’exploitation atteint un sommet en janvier 2023 à 1 436 millions, puis oscille légèrement avant de terminer la période à 1 436 millions en janvier 2025. La tendance globale indique une amélioration de la performance opérationnelle avec une dynamique de croissance malgré les fluctuations à court terme.
- Tendances des revenus
- Les revenus montrent une croissance continue au fil du temps, avec une augmentation régulière de la valeur initiale de 7 493 millions de dollars en juillet 2019 à 8 927 millions de dollars en janvier 2025. Après une période de stabilité relative au cours des dernières années, notamment autour de 7 700 à 8 100 millions de dollars, la tendance générale indique une expansion soutenue. Les chiffres comprennent également des pics saisonniers ou exceptionnels, contribuant à une tendance positive globale, suggérant une capacité constante à générer des revenus supérieurs à ceux de la période initiale.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une progression progressive, avec une croissance globale de la fin 2019 à la fin 2024. Après une absence de données pour plusieurs périodes, une tendance claire se dessine à partir du quatrième trimestre 2020, avec une augmentation régulière allant en moyenne de 11,44 % à un maximum de 19,37 % au début de 2022. La marge bénéficie d’une hausse constante, atteignant approximativement 17,76 % à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, témoignant d’une gestion plus efficace des coûts ou d’une meilleure efficacité commerciale, consolidant la position de l’entreprise en termes de rentabilité relative à son chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Medtronic PLC, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Medtronic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à MedtronicQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable a connu une forte volatilité. Après un début à 864 millions de dollars en juillet 2019, une augmentation significative est observée en octobre 2019 avec 1 364 millions de dollars, puis atteint un pic en janvier 2020 avec 1 915 millions. La crise sanitaire de 2020 semble avoir eu un impact notable, avec une baisse marquée en avril 2020, à 646 millions. La valeur rebondit rapidement par la suite, atteignant des niveaux élevés en 2021 et 2022, dépassant parfois 1 400 millions, notamment en janvier 2022 avec 1 485 millions. Cependant, des fluctuations de moindre amplitude et une tendance à la baisse sont perceptibles vers 2023 et 2024, avec des valeurs oscillant autour de 1 000 à 1 300 millions. La croissance n’est pas linéaire, mais les niveaux restent généralement supérieurs à ceux de 2019, témoignant d’une résilience malgré la volatilité.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires présente une tendance à la hausse à long terme, passant de 7 493 millions de dollars en juillet 2019 à un pic de 8 927 millions en janvier 2025. La fluctuation trimestrielle reste modérée, avec des périodes de légère baisse notamment au deuxième trimestre 2020, correspondant probablement aux effets de la pandémie. Après cette baisse, une croissance régulière est observable, notamment entre 2021 et 2024, où le revenu continue d’augmenter, bénéficiant d’une dynamique favorable durable. La progression globale indique une capacité à renouveler ou à augmenter ses ventes dans un environnement concurrentiel.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette n’est pas disponible sur les premiers trimestres, mais à partir du deuxième trimestre 2020, il apparaît à 16.56 %. Par la suite, il oscille entre 10,36 % et 16,75 %, avec une tendance à la stabilisation autour de 13 %. Après un pic à 16.75 % en janvier 2021, la marge diminue puis s’établit globalement dans un fourchette serrée, entre environ 11 % et 14 %. La variabilité indique une gestion efficace mais également sensible aux fluctuations économiques, aux coûts ou à la pression concurrentielle. La tendance à long terme laisse penser que l’entreprise a su maintenir une marge bénéficiaire relativement saine, malgré des incertitudes ponctuelles.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Medtronic PLC, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Medtronic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à MedtronicQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable
- Après une performance relativement stable en 2019, le bénéfice net attribuable connaît une forte croissance au dernier trimestre de cette année, atteignant 1 915 millions de dollars. Cependant, une baisse significative est observée au premier trimestre 2020, avec une chute à 646 millions, suivie d'une nouvelle période de volatilité, la valeur fluctuant entre 487 et 1 485 millions jusqu'à début 2022. À partir de 2022, le bénéfice net remonte, atteignant 1 294 millions au dernier trimestre enregistré, mais une baisse intermédiaire à 1 056 millions en 2025 indique une certaine instabilité ou des variations dans la rentabilité à court terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres diffusent une tendance globale de stabilité relative, oscillant autour de 50 000 à 52 600 millions de dollars sur la période. Une baisse notable à 47 947 millions est observée en janvier 2022, avec une remontée en 2024 à près de 49 387 millions. La stabilité temporaires dans ces valeurs indiquent qu'il n'y a pas de mouvements extrêmes de capital ou de changements significatifs dans la structure financière à court terme.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE demeure relativement volatile mais reste dans une fourchette proche de 5,7 % à 9,88 %. Une augmentation progressive est visible depuis 2022, culminant à 9,71 % en janvier 2025, ce qui indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. La baisse en 2021 à 7,3-7,9 % peut refléter des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle ou des effets temporaires liés à des événements spécifiques.
- Analyse générale
- Les données illustrent une entreprise ayant connu une croissance globale du bénéfice net et une amélioration graduelle de la rentabilité à long terme depuis 2022. La stabilité relative des capitaux propres, combinée à une hausse progressive du ROE, suggère une gestion financière prudente et une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux. Malgré quelques périodes de volatilité, la tendance montre une récupération et une consolidation de la performance financière, notamment dans la période récente. Ces évolutions pourraient indiquer une capacité à répondre aux défis temporaires tout en renforçant leur structure financière et leur rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Medtronic PLC, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Medtronic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à MedtronicQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte variabilité au cours de la période analysée. Après une croissance notable de 864 millions de dollars en juillet 2019 à un sommet de 1 915 millions de dollars en janvier 2020, cette hausse a été suivie d'une chute significative à 646 millions de dollars en avril 2020. Par la suite, le bénéfice a connu plusieurs fluctuations, avec des périodes de reprise et de baisse, atteignant un maximum de 1 485 millions de dollars en janvier 2022 et un minimum récent de 654 millions de dollars en novembre 2021. Au dernier trimestre disponible, le bénéfice s'établit à 1 056 millions de dollars, indiquant une certaine stabilité relative par rapport aux sommets précédents.
- Évolution de l’actif total
- La valeur de l’actif total a maintenu une stabilité générale avec quelques légères fluctuations. Elle a oscillé autour de 90 000 millions de dollars, avec un pic à 94 241 millions en janvier 2023 et un minimum récent de 89 749 millions en octobre 2024. La tendance montre une croissance modérée et régulière, sans variations extrêmes, ce qui suggère une gestion équilibrée de la structure d’actif de l’entreprise.
- ROA (Return on Assets ou rendement des actifs)
- Le ratio ROA a montré une tendance globalement stable et modérée, oscillant entre environ 3,69% et 5,79%. Après une période de fluctuation, le taux a atteint ses plus hauts niveaux autour de 5,35% en janvier 2021 et en avril 2021, puis a tendance à diminuer légèrement pour se situer autour de 4,1% à la fin de la période analysée. Ces variations indiquent une rentabilité des actifs relativement constante, avec une légère tendance à la baisse à court terme.