Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Ratios de rentabilité (résumé)
Medtronic PLC, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
- Évolution des marges bénéficiaires brutes
- Depuis la fin de l'année 2019, le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance relativement stable, oscillant autour de 65 %. Après une période initiale sans données, la marge a progressé pour atteindre un pic à 67,98 % au dernier trimestre 2021, puis s'est stabilisée autour de 65 % à partir de début 2022. Cette stabilité indique une gestion efficace des coûts liés à la production, permettant de maintenir une rentabilité brute constante dans le temps.
- Évolution des marges bénéficiaires d’exploitation
- Les marges bénéficiaires d’exploitation ont connu une progression progressive, passant d'environ 11-12 % en début de période à un sommet de près de 19 % au troisième trimestre 2021. Après ce pic, une légère baisse a été observée, se stabilisant ensuite autour de 17-18 %. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, bien qu'une légère dégradation ait été constatée à partir de 2022, peut-être liée à des coûts opérationnels croissants ou à une modification de la structure des revenus.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- Les marges bénéficiaires nettes suivent une tendance similaire à celle des marges d’exploitation, avec une croissance notable jusqu'au troisième trimestre 2021, atteignant environ 16 %. Par la suite, une tendance à la baisse est visible, descendant à environ 11-12 % en fin de période. Cette baisse pourrait refléter une augmentation des charges fiscales, des coûts financiers ou d’autres éléments déduits du résultat net, affectant la rentabilité globale de l’entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a varié entre 7 % et 9,9 % tout au long de la période. Une tendance à la hausse est perceptible après le troisième trimestre 2021, atteignant près de 9,7 % en fin de période. La croissance de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité des capitaux investis, corroborant une gestion efficace du patrimoine propre de l'entreprise et une performance financière soutenue, malgré une certaine volatilité.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a montré une tendance similaire à celle du ROE, oscillant autour de 3-5 %. Après une période de stabilité avec une légère hausse vers la fin, le ratio atteint environ 5,12 % en fin de période, ce qui indique une utilisation relativement efficace des actifs pour générer des bénéfices. La stabilité et la légère progression du ROA soulignent une gestion globalement efficiente des ressources, malgré un contexte économique potentiellement défavorable ou des investissements récents.
- Conclusion générale des tendances
- Dans l'ensemble, l'entreprise a maintenu une stabilité dans ses marges bénéficiaires brutes et une croissance dans ses marges opérationnelles et nettes jusqu’à 2021, avec une consolidation ou une légère dégradation à partir de 2022. La rentabilité sur capitaux propres et sur actifs a globalement progressé, témoignant d'une gestion efficace de l'entreprise lors de la période analysée, malgré certains ajustements et fluctuations sectorielles ou structurelles. La stabilité relative des ratios indique une gestion prudente et une capacité à maintenir la performance financière dans un contexte en mutation.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Medtronic PLC, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a montré une tendance relativement stable autour de 65 % à 67 %, avec quelques fluctuations observées lors de certains trimestres. Après une période de fluctuation, la marge a atteint un pic à environ 67.98 % lors du trimestre correspondant à fin octobre 2021. Par la suite, une légère baisse a été observée, stabilisant autour de 65.3 % à 65.5 % dans les derniers trimestres analysés. Globalement, la stabilité de cette marge indique une gestion efficace des coûts de production ou d'approvisionnement, permettant de maintenir une rentabilité brute constante malgré les variations de revenus et de volume d’activité.
- Évolution du chiffre d'affaires (revenu)
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 7 493 millions de dollars américains à la fin juillet 2019 à un pic à 8 927 millions de dollars en juillet 2025. Cette croissance s'est accentuée à partir de l’année 2020, malgré une baisse temporaire lors du trimestre de janvier 2020 à avril 2020, probablement en lien avec des perturbations du marché ou des évènements macroéconomiques. L’augmentation continue jusqu’en 2025 suggère une expansion commerciale ou une augmentation de la demande pour les produits ou services de l'entreprise. La croissance régulière du chiffre d'affaires, couplée à une marge brute relativement stable, indique une performance financière favorable et une capacité à générer des revenus en maintenant une rentabilité acceptable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Medtronic PLC, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le résultat d’exploitation affiche une forte fluctuation. Après une baisse significative à 316 millions de dollars en avril 2020, il rebondit rapidement pour atteindre un sommet de 1 604 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la stabilisation se dégage, avec des valeurs oscillant entre 1 268 et 1 595 millions de dollars jusqu’au dernier trimestre observé en janvier 2025. Cette évolution suggère une reprise nette après la période de faiblesse initiale, puis une stabilisation relative de la performance opérationnelle sur le long terme.
- Tendances du revenu
- Les revenus présentent une croissance progressive et soutenue sur l’ensemble de la période étudiée. Après un point bas en avril 2020 à 5 997 millions de dollars, ils connaissent une reprise continue pour atteindre 8 578 millions de dollars en janvier 2025. Cette progression témoigne d’un développement global de l’activité, avec une augmentation nette de la taille de l’entreprise et/ou de sa performance commerciale. La croissance est régulière, et le chiffre d’affaires semble avoir dépassé ses niveaux pré-pandémie dès début 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente des variations saisonnières, mais dans l’ensemble, il montre une tendance à l’amélioration après un creux en avril 2020 à 11.44%. La marge d’exploitation augmente progressivement, atteignant un maximum de 19.37% au quatrième trimestre 2021. Après cette période de croissance, le ratio oscille légèrement autour de 17 à 18%, indiquant une amélioration relative de la rentabilité opérationnelle. La croissance de la marge indique une gestion efficace des coûts en parallèle de l’accroissement des revenus, permettant une meilleure exploitation des activités principales.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Medtronic PLC, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Medtronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à MedtronicQ1 2026
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net attribuable à Medtronic
- Le bénéfice net attribuable a connu une croissance significative entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 864 millions de dollars à un pic de 1 485 millions de dollars. Cependant, une baisse notable est observée au quatrième trimestre 2020, avec un montant de 646 millions, avant de retrouver une croissance jusqu'à atteindre 1 294 millions de dollars en juillet 2025. La tendance globale indique une fluctuation avec une hausse initiale, une baisse ponctuelle, puis une reprise progressive sur la période analysée.
- Tendance du revenu
- Les revenus ont suivi une trajectoire généralement ascendante, passant de 7 493 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un maximum de 8 589 millions au quatrième trimestre 2021. Après une légère baisse au premier trimestre 2022, ils sont restés relativement stables avec des variations mineures autour de 8 000 millions de dollars, atteignant finalement 8 578 millions de dollars en juillet 2025. La croissance à long terme témoigne d'une tendance positive constante, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une variabilité notable au cours de la période. Au début de la période analysée, il n’y a pas de données disponibles, mais à partir du quatrième trimestre 2020, il oscille entre 10,36% et 16,75%. La marge bénéficiaire connaît des fluctuations, atteignant un sommet de 16,75% au quatrième trimestre 2021, puis redescend progressivement pour se stabiliser autour de 12% à la fin de la période. Cette variabilité pourrait refléter des changements dans la rentabilité opérationnelle, peut-être liés à des facteurs internes ou externes, tels que la gestion des coûts ou les conditions du marché.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise a présenté une tendance positive sur la période, avec une croissance du bénéfice net et du revenu, malgré une période de fluctuation. La croissance des revenus semble soutenir la progression du bénéfice net, même si la marge bénéficiaire nette est devenue plus volatile. La résilience de la rentabilité, illustrée par les pics et creux de la marge, indique une adaptation continue aux conditions économiques et opérationnelles. La tendance à long terme suggère une stabilité et une croissance soutenue dans le futur, sous réserve de la gestion des marges et des coûts. La période analysée montre également une capacité à maintenir des niveaux de revenu élevés malgré des fluctuations temporaires du bénéfice net et de la rentabilité, ce qui peut refléter une solidité financière globale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Medtronic PLC, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Medtronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à MedtronicQ1 2026
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Analyse des bénéfices nets attribuables
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise présentent une tendance globale oscillante. Après une forte progression entre juillet 2019 et janvier 2020, atteignant un sommet de 1 915 millions de dollars, une chute significative intervient au premier trimestre de 2020, avec une valeur de 646 millions, probablement en lien avec des événements circonstanciels ou des impacts macroéconomiques. La période suivante, jusqu'à la fin de 2020, montre une certaine stabilité en fluctuant entre 487 et 1 491 millions, avec un pic en octobre 2020. En 2021, les résultats oscillent autour de 700 à 1 322 millions, témoignant d'une certaine constance ou de fluctuations modérées dans la rentabilité. La tendance en 2022 et 2023 indique une stabilité relative, avec des bénéfices oscillant entre environ 654 et 1 294 millions, sans variation drastique. Cependant, la croissance semble se maintenir à un niveau relativement élevé et stable, ce qui indique une certaine résilience de l'entreprise face aux fluctuations économiques. La période jusqu'à la prévision du premier trimestre 2025 montre des bénéficies dans une fourchette oscillant autour de 1 000 millions.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise évoluent dans une fourchette relativement étroite, oscillant entre 47 893 et 52 651 millions de dollars. Une tendance légèrement décroissante est observable à partir de la fin de 2021, avec des valeurs inférieures à 49 000 millions, notamment en novembre 2022 (47 893 millions). Néanmoins, dans l’ensemble, la variation n’est pas ligneaire mais reflète plutôt une stabilité à moyen terme, avec quelques pics positifs en janvier 2021 (52 551 millions) et début 2022. La tendance générale indique un maintien des fonds propres dans une fourchette comprise entre 48 000 et 52 000 millions, ce qui témoigne d'une gestion prudente ou d'une régularité dans la mise à disposition de réserves et de fonds propres pour soutenir ses activités et investissements futurs.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la hausse progressive sur la période observée. Après une période non disponible dans certaines trimestres, la valeur commence à apparaître en 2020 à 5.7%, et oscille dans une fourchette comprise entre environ 7% et 9,88%. On observe une augmentation régulière en cours d’année 2021, culminant à près de 9,88% au dernier trimestre, puis une stabilisation autour de 8% à 9% en 2022 et 2023. L’évolution de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une tendance générale à la hausse, ce qui pourrait refléter une gestion efficace ou une augmentation de la rentabilité du capital investi. La valeur du ROE indiquée en 2024 et 2025 demeure à un niveau élevé, dépassant souvent les 8%, attestant d'une performance financière favorable en termes de rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Medtronic PLC, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Medtronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à MedtronicQ1 2026
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à MedtronicQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une augmentation significative passant de 864 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019 à un pic de 1 915 millions au premier trimestre 2020, on observe une baisse marquée à 646 millions au deuxième trimestre 2020. Par la suite, une certaine stabilité relative est constatée, avec des valeurs oscillant généralement entre 487 et 1 485 millions. La période allant jusqu'au quatrième trimestre 2022 montre une tendance à la baisse, avant de se stabiliser autour de 1 000 millions. En 2024, les bénéfices restent relativement stables, fluctuant entre 1 040 et 1 294 millions, suggérant une certaine stabilité dans la rentabilité à partir de 2022.
- Tendances de l’actif total
- L’actif total présente une tendance relativement stable avec une légère croissance au fil du temps. La valeur moyenne oscille autour de 90 milliards de dollars américains. On constate un léger pic à 94 134 millions au premier trimestre 2023, suivi d'une stabilisation à environ 90 milliards. La fluctuation demeure limitée, indiquant une gestion prudente des actifs de l'entreprise, sans variations drastiques qui pourraient signaler des changements structurels ou des investissements massifs.
- Évolution du ROA (Return On Assets)
- Le ROA montre une tendance constante autour de 4 %, avec des valeurs comprises entre 2.97 % et 5.79 %. Le chiffre le plus bas est enregistré au quatrième trimestre 2020 (2.97 %), tandis que le point culminant est atteint au quatrième trimestre 2021 (5.79 %). La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité par rapport aux actifs, notamment à partir de 2020, avec des valeurs généralement supérieures à 4 %, suggérant une gestion efficace des ressources pour générer des bénéfices. La stabilité relative du ROA reflète une performance soutenue dans l'utilisation des actifs pour générer du profit.