Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
LyondellBasell Industries N.V., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse progressive au cours de la période, passant d'environ 5,21 en juin 2014 à environ 2,77 au troisième trimestre 2019. Cette tendance indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La baisse est continue après la période initiale sans fluctuations significatives, suggérant une possible augmentation des immobilisations ou une réduction de leur productivité.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Le ratio, qui inclut les actifs liés aux contrats de location, suit une dynamique similaire au ratio initial, décroissant de 5,21 en juin 2014 à environ 2,48 en septembre 2019. La diminution indique une tendance à une utilisation moins efficace des actifs totaux, y compris ceux mobilisés par des contrats de location, ce qui pourrait refléter une augmentation des actifs sous contrats ou une réduction de la performance de ceux-ci dans la génération de revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une baisse progressive, de 1,88 en juin 2014 à environ 1,18 au troisième trimestre 2019. Cette baisse signale une réduction de l'efficience de l'utilisation de l'actif total pour la création de chiffre d'affaires. La tendance vers des ratios plus faibles pourrait indiquer une croissance des actifs sans croissance proportionnelle des revenus ou une détérioration de leur contribution à la performance globale.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a vu une baisse notable, passant d’environ 5,49 en juin 2014 à environ 3,44 en septembre 2019. La diminution peut indiquer une réduction de la rentabilité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. La tendance à la baisse pourrait également refléter une croissance des capitaux propres sans croissance équivalente des résultats ou des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise présente une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une croissance notable initiale jusqu'au premier trimestre 2014, il connaît une baisse significative au quatrième trimestre 2014, atteignant un creux à 7 071 millions de dollars. Par la suite, une reprise est observée en 2015, avec une tendance à la hausse constante jusqu'au premier trimestre 2018, atteignant un sommet à 10 155 millions de dollars. Cependant, cette progression est suivie d'une stabilisation relative, avec des valeurs oscillant autour de 8 776 millions de dollars au deuxième trimestre 2019. La période montre donc un cycle de croissance, de déclin puis de stabilité partielle, indiquant une certaine volatilité du chiffre d'affaires au fil des années.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes affichent une tendance à la hausse continue sur toute la période couverte. En début de période, leur montant s’établit autour de 8 556 millions de dollars, pour atteindre 13 287 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Cette augmentation soutenue suggère une politique d’investissements réguliers dans le renouvellement ou l’expansion des actifs corporels, contribuant à une croissance constante de la valeur des immobilisations de l’entreprise. La progression est régulière, indiquant une gestion proactive du parc d’immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance globale à la baisse, passant d’un niveau supérieur à 5 en juin 2014 à environ 2,77 en juin 2019. Ce ratio, qui reflète l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, diminue dans le temps. Une baisse de ce ratio peut indiquer une utilisation moins intensive ou plus efficace des immobilisations, ou un investissement accru dans des actifs à plus longue durée de vie, ce qui est cohérent avec la croissance régulière des immobilisations nettes. La stabilisation relative autour de 3 à partir de 2016 indique une phase d’équilibre dans l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires a montré une tendance globale à la baisse sur la période analysée. Après un pic initial en mars 2014 à 11 135 millions de dollars, il a connu des fluctuations mais a généralement diminué pour atteindre un creux en juin 2019 à 8 778 millions de dollars. La tendance indique une baisse progressive de la performance commerciale, avec un déclin notable à partir de la seconde moitié de 2014, suivi de périodes de stabilité relative puis de nouvelle diminution à partir de 2018.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance constante tout au long de la période. En mars 2014, leur montant était de 8 556 millions de dollars, et il a augmenté régulièrement pour atteindre 14 831 millions de dollars en juin 2019. Cette augmentation indique probablement des investissements continus dans les actifs immobilisés, notamment dans l'expansion, la modernisation ou la maintenance des actifs physiques de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a connu une tendance à la baisse. Partant d'un niveau élevé en 2014, il a progressivement diminué pour atteindre environ 2,48 en septembre 2016, puis a fluctué autour de 3,0 à la fin de la période. La réduction du ratio indique une utilisation moins efficiente des immobilisations pour produire le chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter une surcharge d'actifs, une baisse de la productivité ou des investissements significatifs qui n'ont pas encore généré une rentabilité proportionnelle.
- Résumé général
- La période analysée montre une diminution du chiffre d'affaires, suggérant des défis dans la maintien ou la croissance de la performance commerciale. Parallèlement, l'entreprise investit massivement dans ses immobilisations corporelles, ce qui se traduit par une croissance continue de ces actifs tout au long de la période. Le ratio de rotation des immobilisations en baisse indique une gestion moins efficace des actifs ou une utilisation sous-optimale, malgré l'augmentation des investissements. Ces tendances peuvent signaler des efforts d'investissement soutenus visant à préparer de futures capacités, mais qui n'ont pas encore permis de maintenir le niveau de rentabilité ou d'efficacité antérieur.
Ratio de rotation de l’actif total
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise présente une tendance globale à la baisse sur la période analysée, avec un pic à plus de 12 milliards de dollars en juin 2014 puis une diminution progressive jusqu'à environ 8,9 milliards de dollars en juin 2019. Cette baisse est caractérisée par des fluctuations, notamment une reprise partielle autour de 9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019, mais sans retrouver les niveaux initiaux de 2014. Cette tendance pourrait indiquer une pression sur les revenus, possiblement liée à des facteurs de marché ou à une évolution dans la structure des activités.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l’actif de l'entreprise montre une croissance continue sur la période, passant d’environ 27,8 milliards de dollars en mars 2014 à près de 31,2 milliards de dollars en septembre 2019. Cette évolution reflète une augmentation progressive de la taille du bilan, en particulier après 2016, ce qui pourrait indiquer des investissements ou une expansion du portefeuille d’actifs. La croissance de l’actif s’accompagne d’une augmentation significative des actifs totaux, marquant une tendance à renforcer la structure de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité à générer ses revenus à partir de ses actifs, montre une tendance à la baisse. Après avoir atteint un point élevé environ à 1.88 en juin 2014, il décroît régulièrement pour atteindre environ 1.18 en juin 2019. La diminution suggère une réduction de la productivité ou de l'efficience de l’utilisation des actifs pour générer le chiffre d’affaires. Une baisse continue de ce ratio pourrait indiquer une gestion plus capitalistique ou une croissance de l’actif moins proportionnelle à l'évolution des revenus, nécessitant un suivi pour évaluer la performance opérationnelle de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
LyondellBasell Industries N.V., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part totale de la Société dans les capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2018
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2018)
÷ Part totale de la Société dans les capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le chiffre d'affaires de l'entreprise montre une tendance générale à la baisse, passant d'environ 11 135 millions de dollars en mars 2014 à 8 778 millions de dollars en juin 2019. Après une période de légère baisse jusqu'à mi-2015, il y a une stabilisation relative avant une nouvelle décroissance progressive à partir de 2017, culminant en juin 2019. Cette évolution indique une contraction du volume d’affaires sur cette période, avec une baisse notable en particulier entre fin 2014 et 2015, puis une tendance à la baisse plus régulière à compter de 2017. La baisse du chiffre d’affaires peut refléter des difficultés opérationnelles ou des fluctuations du marché.
- Évolution de la part totale dans les capitaux propres
- La part totale dans les capitaux propres présente une tendance à la hausse, passant d'environ 11 791 millions de dollars en mars 2014 à un pic de 11 062 millions de dollars en juin 2019. Après une baisse initiale jusqu’en 2015, cette composante affiche une croissance continue depuis lors, avec une progression notable entre 2016 et 2017, et continue d’augmenter jusqu’en 2019. Cette évolution suggère une amélioration de la valorisation comptable ou une augmentation de la contribution aux capitaux propres, compensant potentiellement la baisse du chiffre d’affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, montre une tendance à la baisse constante sur la période, passant de valeurs autour de 5 à environ 3,5 en 2019. La diminution régulière, notamment à partir de 2017, indique une réduction de la productivité ou de l’efficience des capitaux propres dans la génération de revenus. La chute de ce ratio peut également signaler un déclin de la rentabilité ou une croissance des capitaux propres sans une correspondance immédiate en ventes ou en produits opérationnels.