Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
TJX Cos. Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 janv. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 janv. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-26), 10-K (Date du rapport : 2007-01-27), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
1 en millions de dollars américains
Les séries présentent le Revenu net, les Capitaux propres et le ROE sur les années 2005 à 2025. Le commentaire porte sur les tendances générales, les variations interannuelles et les anomalies relevées dans les données, avec une mise en évidence des périodes de croissance soutenue et des points de vigilance liés à la cohérence des chiffres.
- Revenu net – tendances générales
- La série montre une progression générale du revenu net en valeur nominale sur la période, passant d’environ 664 millions de dollars en 2005 à 4864 millions en 2025, ce qui illustre une croissance substantielle sur vingt ans. Entre 2005 et 2020, l’augmentation est progressive et soutenue, avec des accroissements marqués notamment autour des années 2010 et 2019-2020. Cependant, une anomalie apparaît en 2021 (valeur enregistrée à 90 millions de dollars), qui ne suit pas la dynamique observée sur les autres années et remet en cause la cohérence de la série pour cette année. Après 2021, la série rebondit rapidement, atteignant 3283 en 2022 et poursuivant une forte progression jusqu’à 4864 en 2025, dépassant largement le niveau de 2020. En l’absence de l’anomalie, la trajectoire suggère une croissance robuste et largement positive sur l’ensemble de la période, avec des périodes de croissance soutenue autour de 2010-2014 et 2019-2020.
- Capitaux propres – tendances générales
- Les capitaux propres affichent une hausse soutenue sur l’ensemble de la période, passant d’environ 1653 millions de dollars en 2005 à 8393 millions en 2025. Le parcours est caractérisé par une croissance quasi continue avec quelques replis mineurs: une légère diminution entre 2007 et 2008, puis une progression régulière à partir de 2010 jusqu’au milieu de la décennie, suivie d’un léger décalage à la hausse au cours des années 2010. Les années 2019 et 2021 enregistrent des variations modestes autour d’un niveau élevé, puis la tendance se renforce à partir de 2020-2021, avec une accélération notable jusqu’en 2025. Globalement, la dynamique reflète une accumulation de fonds propres favorable à une structure de capital robuste, avec un rendement réinvesti importants et des niveaux d’épargne importants sur la période.
- ROE – tendances générales et anomalies
- Le ROE se situe globalement dans une fourchette élevée sur la période, avec des valeurs oscillant entre environ 32% et 60% dans la plupart des années, indiquant une rentabilité élevée des fonds propres lorsque les données sont cohérentes. Une progression notable est observée dans les années récentes, où le ROE dépasse fréquemment les 50% et approche ou atteint 60% à certaines périodes. Toutefois, une anomalie importante apparaît en une année où le ROE chute fortement (valeur autour de 1,5%), ce qui suggère soit une erreur de saisie, soit une distorsion dans le calcul appliqué à cette année et nécessite vérification. Après cette année, le ROE rebondit rapidement et se situe autour de 54-58% dans les années suivantes (2023-2025). En l’absence de l’anomalie, le profil du ROE indique une rentabilité élevée et relativement stable des capitaux propres, avec des variations limitées par période mais une tendance générale à la hausse sur la période avancée.
Comparaison avec les concurrents
TJX Cos. Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2025 | ||||
| 3 févr. 2024 | ||||
| 28 janv. 2023 | ||||
| 29 janv. 2022 | ||||
| 30 janv. 2021 | ||||
| 1 févr. 2020 | ||||
| 2 févr. 2019 | ||||
| 3 févr. 2018 | ||||
| 28 janv. 2017 | ||||
| 30 janv. 2016 | ||||
| 31 janv. 2015 | ||||
| 1 févr. 2014 | ||||
| 2 févr. 2013 | ||||
| 28 janv. 2012 | ||||
| 29 janv. 2011 | ||||
| 30 janv. 2010 | ||||
| 31 janv. 2009 | ||||
| 26 janv. 2008 | ||||
| 27 janv. 2007 | ||||
| 28 janv. 2006 | ||||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-26), 10-K (Date du rapport : 2007-01-27), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
TJX Cos. Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 1 févr. 2025 | ||
| 3 févr. 2024 | ||
| 28 janv. 2023 | ||
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 26 janv. 2008 | ||
| 27 janv. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-26), 10-K (Date du rapport : 2007-01-27), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
TJX Cos. Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| TJX Cos. Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 1 févr. 2025 | ||
| 3 févr. 2024 | ||
| 28 janv. 2023 | ||
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 26 janv. 2008 | ||
| 27 janv. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-26), 10-K (Date du rapport : 2007-01-27), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).