Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Home Depot Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | 110.48% | = | 100 | × | 14,156) | ÷ | 12,813) |
| 2 févr. 2025 | 222.98% | = | 100 | × | 14,806) | ÷ | 6,640) |
| 28 janv. 2024 | 1,450.48% | = | 100 | × | 15,143) | ÷ | 1,044) |
| 29 janv. 2023 | 1,095.07% | = | 100 | × | 17,105) | ÷ | 1,562) |
| 30 janv. 2022 | — | = | 100 | × | 16,433) | ÷ | (1,696) |
| 31 janv. 2021 | 390.00% | = | 100 | × | 12,866) | ÷ | 3,299) |
| 2 févr. 2020 | — | = | 100 | × | 11,242) | ÷ | (3,116) |
| 3 févr. 2019 | — | = | 100 | × | 11,121) | ÷ | (1,878) |
| 28 janv. 2018 | 593.54% | = | 100 | × | 8,630) | ÷ | 1,454) |
| 29 janv. 2017 | 183.64% | = | 100 | × | 7,957) | ÷ | 4,333) |
| 31 janv. 2016 | 110.97% | = | 100 | × | 7,009) | ÷ | 6,316) |
| 1 févr. 2015 | 68.06% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 9,322) |
| 2 févr. 2014 | 43.00% | = | 100 | × | 5,385) | ÷ | 12,522) |
| 3 févr. 2013 | 25.51% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 17,777) |
| 29 janv. 2012 | 21.70% | = | 100 | × | 3,883) | ÷ | 17,898) |
| 30 janv. 2011 | 17.67% | = | 100 | × | 3,338) | ÷ | 18,889) |
| 31 janv. 2010 | 13.72% | = | 100 | × | 2,661) | ÷ | 19,393) |
| 1 févr. 2009 | 12.71% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 17,777) |
| 3 févr. 2008 | 24.81% | = | 100 | × | 4,395) | ÷ | 17,714) |
| 28 janv. 2007 | 23.02% | = | 100 | × | 5,761) | ÷ | 25,030) |
| 29 janv. 2006 | 21.70% | = | 100 | × | 5,838) | ÷ | 26,909) |
| 30 janv. 2005 | 20.70% | = | 100 | × | 5,001) | ÷ | 24,158) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 en millions de dollars américains
L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Une croissance constante est observée de 2005 à 2007, suivie d’une diminution notable en 2008. Le bénéfice net continue de fluctuer, atteignant son point le plus bas en 2009, avant de connaître une reprise progressive jusqu’en 2014. La période 2014-2018 est marquée par une augmentation soutenue, culminant en 2018. Les années 2019 et 2020 affichent une croissance plus modérée, suivie d’une nouvelle accélération en 2021 et 2022. Enfin, une légère diminution est constatée en 2023 et 2024, puis en 2025 et 2026.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une augmentation globale sur la période, malgré des fluctuations annuelles. La croissance la plus rapide s'est produite entre 2016 et 2018, et entre 2021 et 2022. Les baisses les plus significatives ont eu lieu en 2008 et en 2023-2026.
Les capitaux propres présentent une trajectoire plus volatile. Après une augmentation initiale jusqu’en 2006, une diminution importante est observée en 2007 et 2008. Les capitaux propres continuent de baisser jusqu’en 2015, atteignant des valeurs négatives en 2015 et 2016. Une reprise s’amorce en 2017, mais reste irrégulière, avec des fluctuations significatives jusqu’en 2022. Une augmentation plus marquée est ensuite observée en 2023, 2024, 2025 et 2026.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une période de déclin prolongée, avec des valeurs négatives pendant deux années. La reprise est récente et plus prononcée à partir de 2023.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu des variations considérables. Il a augmenté de 2005 à 2007, puis a diminué de manière significative en 2008 et 2009. Une reprise progressive est observée jusqu’en 2014, suivie d’une augmentation spectaculaire à partir de 2014, atteignant des niveaux exceptionnellement élevés en 2017 et 2018. Le ROE diminue ensuite de manière drastique en 2019 et 2020, avant de remonter en 2021 et 2022. Enfin, une baisse est constatée en 2023, 2024, 2025 et 2026.
- ROE
- Le ROE a connu des fluctuations extrêmes, avec des pics très élevés en 2017 et 2018, suivis d'une forte baisse. La volatilité du ROE suggère une sensibilité importante aux variations du bénéfice net et des capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
Home Depot Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | 110.48% | — | — | 53.92% |
| 2 févr. 2025 | 222.98% | 18.89% | — | 57.95% |
| 28 janv. 2024 | 1,450.48% | 20.72% | — | 61.27% |
| 29 janv. 2023 | 1,095.07% | 15.07% | — | 54.97% |
| 30 janv. 2022 | — | -1.86% | — | 54.69% |
| 31 janv. 2021 | 390.00% | 24.13% | 406.05% | 1.55% |
| 2 févr. 2020 | — | 22.84% | 217.09% | 55.01% |
| 3 févr. 2019 | — | 18.67% | 63.50% | 60.61% |
| 28 janv. 2018 | 593.54% | 23.13% | 58.69% | 50.66% |
| 29 janv. 2017 | 183.64% | 10.95% | 48.07% | 50.95% |
| 31 janv. 2016 | 110.97% | 12.29% | 33.26% | 52.88% |
| 1 févr. 2015 | 68.06% | 4.45% | 27.07% | 51.95% |
| 2 févr. 2014 | 43.00% | -2.24% | 19.29% | 50.53% |
| 3 févr. 2013 | 25.51% | 2.81% | 14.14% | 52.01% |
| 29 janv. 2012 | 21.70% | -0.48% | 11.12% | 46.62% |
| 30 janv. 2011 | 17.67% | 8.13% | 11.10% | 43.33% |
| 31 janv. 2010 | 13.72% | 16.78% | 9.35% | 42.00% |
| 1 févr. 2009 | 12.71% | 17.16% | 12.16% | 41.26% |
| 3 févr. 2008 | 24.81% | 24.14% | 17.45% | 36.21% |
| 28 janv. 2007 | 23.02% | 39.77% | 19.75% | 32.23% |
| 29 janv. 2006 | 21.70% | 44.08% | 19.32% | 36.48% |
| 30 janv. 2005 | 20.70% | 145.93% | 18.86% | 40.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Home Depot Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Home Depot Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | 110.48% | — |
| 2 févr. 2025 | 222.98% | 25.32% |
| 28 janv. 2024 | 1,450.48% | 31.01% |
| 29 janv. 2023 | 1,095.07% | 29.39% |
| 30 janv. 2022 | — | 17.48% |
| 31 janv. 2021 | 390.00% | 35.05% |
| 2 févr. 2020 | — | 40.86% |
| 3 févr. 2019 | — | 40.77% |
| 28 janv. 2018 | 593.54% | 44.19% |
| 29 janv. 2017 | 183.64% | 38.11% |
| 31 janv. 2016 | 110.97% | 37.81% |
| 1 févr. 2015 | 68.06% | 32.09% |
| 2 févr. 2014 | 43.00% | 24.32% |
| 3 févr. 2013 | 25.51% | 19.26% |
| 29 janv. 2012 | 21.70% | 15.66% |
| 30 janv. 2011 | 17.67% | 15.30% |
| 31 janv. 2010 | 13.72% | 14.12% |
| 1 févr. 2009 | 12.71% | 14.43% |
| 3 févr. 2008 | 24.81% | 22.32% |
| 28 janv. 2007 | 23.02% | 22.78% |
| 29 janv. 2006 | 21.70% | 21.78% |
| 30 janv. 2005 | 20.70% | 21.81% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Home Depot Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Home Depot Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | 110.48% | — |
| 2 févr. 2025 | 222.98% | 20.91% |
| 28 janv. 2024 | 1,450.48% | 27.93% |
| 29 janv. 2023 | 1,095.07% | 29.93% |
| 30 janv. 2022 | — | 20.78% |
| 31 janv. 2021 | 390.00% | 33.71% |
| 2 févr. 2020 | — | 24.49% |
| 3 févr. 2019 | — | 34.62% |
| 28 janv. 2018 | 593.54% | 34.33% |
| 29 janv. 2017 | 183.64% | 22.85% |
| 31 janv. 2016 | 110.97% | 28.74% |
| 1 févr. 2015 | 68.06% | 29.03% |
| 2 févr. 2014 | 43.00% | 20.60% |
| 3 févr. 2013 | 25.51% | 20.34% |
| 29 janv. 2012 | 21.70% | 21.97% |
| 30 janv. 2011 | 17.67% | 34.92% |
| 31 janv. 2010 | 13.72% | 24.34% |
| 1 févr. 2009 | 12.71% | 25.32% |
| 3 févr. 2008 | 24.81% | 1.64% |
| 28 janv. 2007 | 23.02% | 16.06% |
| 29 janv. 2006 | 21.70% | 3.84% |
| 30 janv. 2005 | 20.70% | 19.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).