Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 août 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

e.l.f. Beauty, Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 juin 2024 17.37% = 10.15% × 1.71
31 mars 2024 19.87% = 11.31% × 1.76
31 déc. 2023 21.06% = 11.67% × 1.80
30 sept. 2023 23.55% = 16.28% × 1.45
30 juin 2023 21.21% = 15.21% × 1.39
31 mars 2023 14.97% = 10.33% × 1.45
31 déc. 2022 12.16% = 8.43% × 1.44
30 sept. 2022 9.51% = 6.26% × 1.52
30 juin 2022 8.39% = 5.44% × 1.54
31 mars 2022 6.97% = 4.40% × 1.58
31 déc. 2021 6.61% = 4.11% × 1.61
30 sept. 2021 6.21% = 3.71% × 1.68
30 juin 2021 4.60% = 2.61% × 1.76
31 mars 2021 2.31% = 1.28% × 1.81
31 déc. 2020 2.24% = 1.23% × 1.82
30 sept. 2020 3.78% = 2.03% × 1.86
30 juin 2020 6.31% = 3.40% × 1.86
31 mars 2020 7.38% = 3.95% × 1.87
31 déc. 2019 — = — × 1.88
30 sept. 2019 — = — × 1.89
30 juin 2019 — = — × 1.96

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

e.l.f. Beauty, Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2024 17.37% = 10.80% × 0.94 × 1.71
31 mars 2024 19.87% = 12.47% × 0.91 × 1.76
31 déc. 2023 21.06% = 14.53% × 0.80 × 1.80
30 sept. 2023 23.55% = 15.88% × 1.03 × 1.45
30 juin 2023 21.21% = 14.87% × 1.02 × 1.39
31 mars 2023 14.97% = 10.63% × 0.97 × 1.45
31 déc. 2022 12.16% = 9.43% × 0.89 × 1.44
30 sept. 2022 9.51% = 7.57% × 0.83 × 1.52
30 juin 2022 8.39% = 6.69% × 0.81 × 1.54
31 mars 2022 6.97% = 5.55% × 0.79 × 1.58
31 déc. 2021 6.61% = 5.32% × 0.77 × 1.61
30 sept. 2021 6.21% = 4.94% × 0.75 × 1.68
30 juin 2021 4.60% = 3.71% × 0.70 × 1.76
31 mars 2021 2.31% = 1.96% × 0.65 × 1.81
31 déc. 2020 2.24% = 1.97% × 0.62 × 1.82
30 sept. 2020 3.78% = 3.29% × 0.62 × 1.86
30 juin 2020 6.31% = 5.46% × 0.62 × 1.86
31 mars 2020 7.38% = 6.32% × 0.62 × 1.87
31 déc. 2019 — = — × — × 1.88
30 sept. 2019 — = — × — × 1.89
30 juin 2019 — = — × — × 1.96

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

e.l.f. Beauty, Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 juin 2024 10.15% = 10.80% × 0.94
31 mars 2024 11.31% = 12.47% × 0.91
31 déc. 2023 11.67% = 14.53% × 0.80
30 sept. 2023 16.28% = 15.88% × 1.03
30 juin 2023 15.21% = 14.87% × 1.02
31 mars 2023 10.33% = 10.63% × 0.97
31 déc. 2022 8.43% = 9.43% × 0.89
30 sept. 2022 6.26% = 7.57% × 0.83
30 juin 2022 5.44% = 6.69% × 0.81
31 mars 2022 4.40% = 5.55% × 0.79
31 déc. 2021 4.11% = 5.32% × 0.77
30 sept. 2021 3.71% = 4.94% × 0.75
30 juin 2021 2.61% = 3.71% × 0.70
31 mars 2021 1.28% = 1.96% × 0.65
31 déc. 2020 1.23% = 1.97% × 0.62
30 sept. 2020 2.03% = 3.29% × 0.62
30 juin 2020 3.40% = 5.46% × 0.62
31 mars 2020 3.95% = 6.32% × 0.62
31 déc. 2019 — = — × —
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T1 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.