Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Autodesk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendance générale du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une tendance globalement ascendante sur l’ensemble de la période, passant de 1 234 millions USD en 2005 à 5 497 millions USD en 2024. Des creux notables apparaissent en 2010 (1 714) et 2014 (2 274), ainsi que légèrement en 2016 (2 504). Les années 2009 à 2011 enregistrent une reprise après le creux de 2010, puis l’évolution reste généralement positive avec des fluctuations modestes jusqu’en 2019 (2 570). À partir de 2020, la croissance s’accélère fortement, atteignant 3 274 en 2020, puis 3 790 en 2021, 4 386 en 2022, 5 005 en 2023 et 5 497 en 2024.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une trajectoire fortement volatile. Il progresse de 222 en 2005 à 356 en 2008, puis recule à 184 en 2009 et 58 en 2010. Il se redresse ensuite à 212 en 2011 puis 285 en 2012, avant de retomber à 247 en 2013, 229 en 2014 et 82 en 2015. Entre 2016 et 2018, le poste affiche des pertes successives (-331, -582, -567), se détériorant en 2019 à -81. Un rebond s’opère en 2020 à 215, puis un doublement spectaculaire en 2021 à 1 208, suivi d’un repli à 497 en 2022 et à 823 en 2023, avant d’atteindre 906 en 2024.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue en miroir avec le bénéfice net, démarrant à 17,95% en 2005 et 21,59% en 2006, avant de se contracter progressivement pour atteindre 7,93% en 2009 et 3,38% en 2010. Il se redresse ensuite à 10,86% en 2011, 12,88% en 2012, 10,70% en 2013 et 10,06% en 2014, puis chute à 3,26% en 2015 et devient négatif en 2016 (-13,20%), 2017 (-28,66%) et 2018 (-27,56%). En 2019, il est encore négatif à -3,14%. Le ratio remonte en 2020 à 6,55% et connaît une flambée en 2021 à 31,88%, avant de se situer à 11,33% en 2022, puis 16,44% en 2023 et 16,48% en 2024.
- Points saillants et périodes clés
- Les années 2009-2010 marquent une détérioration de la rentabilité malgré une progression du chiffre d’affaires, indiquant une pression sur les marges et/ou des charges opérationnelles élevées. Les périodes 2015-2018 affichent des pertes nettes et des marges négatives, reflétant une période de crise de rentabilité ou d’importantes charges exceptionnelles. À partir de 2019, la rentabilité se rétablit progressivement puis s’apprécie fortement en 2021, où la marge nette et le bénéfice net affichent des gains substantiels, avec une marge de 31,88% et un bénéfice net de 1 208 millions USD, suggérant des facteurs non récurrents ou une amélioration structurelle des résultats. Après 2021, la rentabilité se normalise partiellement mais demeure positive et soutenue, avec des marges autour de 11-16% et des bénéfices nets récurrents autour de plusieurs centaines de millions USD jusqu’en 2024.
Comparaison avec les concurrents
Autodesk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Autodesk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Autodesk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).