Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Autodesk Inc., les ratios de rentabilité

		31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Ratio de marge bénéficiaire brute: La ratio de marge bénéficiaire brute est restée relativement stable autour de 90 %, avec une légère augmentation notable en 2021, atteignant 91,11 %. Elle a ensuite maintenu une valeur proche de 90,4 % en 2022 et 2023, avant de connaître une légère hausse à 90,7 % en 2024. Cela indique une stabilité persistante de la rentabilité brute malgré les fluctuations année par année.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio a connu une évolution significative, passant d'une perte de -0,97 % en 2019 à un bénéfice de 10,48 % en 2020. La tendance s'est poursuivie avec une augmentation continue jusqu'en 2021, atteignant 16,6 %, avant de chuter légèrement à 14,08 % en 2022. Par la suite, il a enregistré une hausse constante, culminant à 19,76 % en 2023 et à 20,52 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période.
Ratio de marge bénéficiaire nette: La marge nette a été très volatile, passant d'une perte de -3,14 % en 2019 à une forte croissance jusqu'à 31,88 % en 2021. Cependant, une baisse significative est observée en 2022, avec une valeur de 11,33 %, avant de rebondir à 16,44 % en 2023 et une stabilité relative à 16,48 % en 2024. Ces fluctuations reflètent une volatilité dans la rentabilité globale après impôts.
Rendement des capitaux propres (ROE): Le ROE, disponible à partir de 2021, a connu une forte variabilité. En 2021, il s'établit à 125,14 %, puis chute à 58,53 % en 2022, pour remonter ensuite à 71,88 % en 2023, avant de diminuer à nouveau à 48,84 % en 2024. Cette dynamique suggère une récupération de la rentabilité pour les actionnaires après une baisse en 2022 mais montre une tendance à la baisse récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA): Le ROA a suivi une tendance positive globale, passant de -1,71 % en 2019 à 3,47 % en 2020, puis à 16,6 % en 2021. Après cette période de forte croissance, il a diminué à 5,77 % en 2022, avant de remonter à 8,72 % en 2023, et 9,14 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration constante de la rentabilité des actifs au fil des années, malgré une baisse temporaire en 2022.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Autodesk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Marge brute
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la marge brute: La marge brute de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Elle est passée de 2 284 millions de dollars en 2019 à 4 986 millions de dollars en 2024, enregistrant une augmentation totale d'environ 118 %. La progression constante indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, avec une augmentation annuelle notable, notamment entre 2022 et 2023.
Évolution du chiffre d'affaires net: Le chiffre d'affaires net a également montré une croissance régulière, passant de 2 570 millions de dollars en 2019 à 5 497 millions de dollars en 2024. Cela représente une croissance totale d'environ 114 %, témoignant d'une expansion continue du volume d'affaires de l'entreprise. La progression annuelle semble stable, avec une augmentation annuelle moyenne cohérente.
Ratio de marge bénéficiaire brute: Le ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu une stabilité élevée, fluctuant légèrement autour de 90 %, avec une valeur de 88.87 % en 2019 et atteignant 90.7 % en 2024. La tendance globale indique une gestion efficace des coûts directs liés à la chiffre d'affaires, permettant de préserver et même d'améliorer la rentabilité brute relative, malgré la croissance de l'activité.

Autodesk Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice (perte) d’exploitation
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Logiciels et services
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice d’exploitation: Le bénéfice d’exploitation a connu une progression significative sur l’ensemble de la période. Après une perte de 25 millions de dollars en 2019, l’entreprise a enregistré un bénéfice d’exploitation de 343 millions de dollars en 2020, puis a poursuivi sa croissance annuelle, atteignant 629 millions en 2021, 618 millions en 2022, 989 millions en 2023, et finally 1128 millions en 2024. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle sur plusieurs années, avec une croissance notable entre 2022 et 2023.
Évolution du chiffre d’affaires net: Le chiffre d’affaires net a également augmenté de façon régulière au cours de la période. Il est passé de 2 570 millions de dollars en 2019 à 5 497 millions en 2024, soit une croissance progressive. La tendance reflète une expansion continue de l’activité, avec une augmentation annuelle soutenue, notamment une croissance notable en 2024 par rapport à l’année précédente.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio a connu une amélioration notable, passant de -0,97 % en 2019 à 20,52 % en 2024. La période initiale montre une perte d’exploitation en 2019, mais cette marge est rapidement devenue positive en 2020, confirmant une transformation favorable dans la rentabilité opérationnelle. La progression régulière indique une gestion efficace des coûts et une augmentation de la rentabilité relative de l’activité, permettant à l’entreprise d’atteindre des marges bénéficiaires d’exploitation à deux chiffres à partir de 2020.

Autodesk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Logiciels et services
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette): La société a connu une évolution significative de sa rentabilité au cours de la période analysée. En 2019, un déficit de 81 millions de dollars a été enregistré, indiquant une perte nette. La perte n’a cessé d’augmenter en 2020 pour atteindre un maximum de 215 millions de dollars. Cependant, à partir de 2021, une forte amélioration est observée avec un bénéfice net de 1 208 millions de dollars. Cette tendance positive se poursuit en 2022, avec un bénéfice de 497 millions de dollars, bien que légèrement inférieur à celui de 2021. Les années suivantes, 2023 et 2024, voient une croissance continue, avec des bénéfices respectifs de 823 millions et 906 millions de dollars, suggérant une amélioration constante de la rentabilité.
Chiffre d’affaires net: Le chiffre d’affaires net montre une croissance régulière sur la période. En 2019, il s’établissait à 2 570 millions de dollars. Cette valeur augmente chaque année, atteignant 3 274 millions en 2020, 3 790 millions en 2021, puis 4 386 millions en 2022. La croissance se poursuit en 2023 avec 5 005 millions, et en 2024 la société dépasse la barre des 5 500 millions, avec un chiffre d’affaires de 5 497 millions de dollars. Ces données indiquent une expansion constante de l’activité commerciale sur la période, probablement soutenue par une augmentation des ventes ou une diversification des produits ou marchés.
Ratio de marge bénéficiaire nette: Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité initiale, passant de -3.14 % en 2019 à 6.55 % en 2020. En 2021, cette marge connaît une croissance notable, culminant à 31.88 %, ce qui reflète une forte amélioration de la rentabilité relative par rapport au chiffre d’affaires. Cependant, en 2022, une diminution est constatée, avec une marge de 11.33 %, avant de retrouver une tendance haussière en 2023 et 2024, avec des marges de 16.44 % puis 16.48 %. La croissance de cette marge à partir de 2020 traduit une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, malgré une baisse ponctuelle en 2022, qui pourrait être liée à des coûts ou des investissements saisonniers, mais la tendance générale reste favorable.

Autodesk Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Capitaux propres (déficit)
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROEsecteur
	Logiciels et services
	ROEindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

¹ 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette): Les données indiquent une perte nette significative en 2019, s’élevant à -81 millions de dollars. Cette perte est suivie par une forte reprise en 2020, avec un bénéfice de 215 millions de dollars. La tendance positive se maintient en 2021 avec un bénéfice net de 1208 millions de dollars, marquant une évolution remarquable. Cependant, la croissance se ralentit en 2022 avec un bénéfice de 497 millions de dollars, puis les résultats s'améliorent à nouveau en 2023 avec 823 millions de dollars et en 2024 avec 906 millions de dollars. Globalement, la société a connu une transition de pertes à des bénéfices substantiels, avec des fluctuations notables dans le montant des bénéfices, mais une tendance générale à l'amélioration depuis 2019.
Capitaux propres (déficit): Les capitaux propres présentent une évolution radicale. En 2019, ils sont très négatifs, à -211 millions de dollars, traduisant un déficit important. La situation s’améliore en 2020, bien que toujours négative, à -139 millions de dollars. À partir de 2021, on observe une forte progression des capitaux propres, qui deviennent positifs à 966 millions, puis poursuivent leur croissance en 2022 avec 849 millions, et continuent d’augmenter en 2023 avec 1145 millions, pour atteindre 1855 millions en 2024. Cette évolution reflète une amélioration significative de la situation patrimoniale de l’entreprise, passant d’un déficit important à une situation financière solide.
ROE (Return on Equity): Le retour sur capitaux propres affiche une forte variabilité avec des valeurs significatives et positives à partir de 2021, atteignant 125.14% cette année-là. En 2022, le ROE diminue à 58.53%, puis rebondit à 71.88% en 2023 et finalement baisse à 48.84% en 2024. La période de 2021 à 2024 indique une rentabilité élevée et relativement stable sur les capitaux propres, malgré une diminution en 2024 par rapport à 2023. La première année disponible pour le calcul du ROE est 2021, où il atteint un pic exceptionnel, ce qui souligne une forte rentabilité relative sur les fonds propres durant cette période récente.

Autodesk Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROAsecteur
	Logiciels et services
	ROAindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

¹ 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette)

Les données indiquent une évolution significative du bénéfice net sur la période analysée. En 2019, l'entreprise a enregistré une perte nette importante de 81 millions de dollars américains. Celle-ci s'est retournée en profit en 2020 avec un bénéfice de 215 millions de dollars. La tendance s'est confirmé avec une progression notable en 2021, où le bénéfice a atteint 1 208 millions de dollars. Cependant, une baisse a été observée en 2022, avec un bénéfice de 497 millions, suivi d'une nouvelle augmentation en 2023, atteignant 823 millions, et enfin une poursuite de la croissance en 2024 avec un bénéfice de 906 millions.

Cette dynamique reflète une amélioration constante et significative de la rentabilité, malgré une interruption autour de 2022, suggérant une forte reprise et une croissance continue dans la dernière période observée.

Total de l’actif

Le total de l’actif de l'entreprise a connu une croissance progressive sur la période, passant de 4 729 millions de dollars en 2019 à 9 912 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d’une expansion de l’actif total, probablement liée à des investissements, à une croissance organique ou à des acquisitions. La croissance est régulière, avec une progression d’environ 25 % sur la période, indiquant une stratégie d’expansion soutenue.

ROA (Return on Assets)

Le ratio ROA, qui mesure la rentabilité relative de l'entreprise par rapport à ses actifs, présente une tendance à la hausse. En 2019, il était négatif à -1,71 %, reflétant une rentabilité moindre ou des pertes. À partir de 2020, le ROA devient positif, atteignant 3,47 %, puis connaît une forte hausse en 2021 à 16,6 %. La baisse est observée en 2022 à 5,77 %, mais la tendance s’inverse en 2023 avec une hausse à 8,72 %, et continue de progresser en 2024 pour atteindre 9,14 %.

Cette évolution du ROA indique une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise, particulièrement remarquable à partir de 2020, avec une forte croissance en 2021, puis une consolidation de la rentabilité dans les années suivantes. La tendance générale montre une entreprise qui, après avoir traversé une période initiale de rentabilité faible ou négative, a su augmenter l'efficacité de l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices.

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