Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Autodesk
- La valeur marchande de l'entreprise a connu des fluctuations significatives au cours des dernières années. Après une légère baisse entre 2019 et 2020, passant de 35 828 à 35 346 millions de dollars, une croissance importante s'est manifestée en 2021, atteignant 59 621 millions de dollars. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire : une diminution est observée en 2022 (43 819 millions), suivie d'une reprise progressive en 2023 (45 008 millions) et en 2024 (48 843 millions). La tendance générale indique une montée en valeur, malgré quelques reculs temporaires, résultant probablement de fluctuations du marché ou de facteurs spécifiques à l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une croissance régulière sur la période, passant de 4 412 millions de dollars en 2019 à 7 372 millions en 2023. Une légère diminution est notée en 2024, avec une valeur de 7 325 millions, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une légère réduction des investissements. La tendance générale souligne une augmentation continue du capital investi, reflet possible d'une politique d'investissement soutenue dans l'expansion ou la consolidation des activités de l'entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution contrastée. Après une baisse sensible en 2020, passant de 31 416 à 29 811 millions de dollars, une forte augmentation s'est produite en 2021, atteignant 53 897 millions. Ensuite, elle a diminué en 2022 (36 985 millions) avant de connaître une progression constante en 2023 (37 636 millions) et en 2024 (41 518 millions). Ces variations témoignent d'une dynamique de création de valeur qui a été affectée par des périodes de ralentissement ainsi que par une reprise, pouvant être liées à la performance opérationnelle ou à la valorisation du marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Autodesk Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 29 811 millions de dollars à 53 897 millions de dollars, ce qui représente une croissance notable. Toutefois, cette valeur diminue en 2022 à 36 985 millions de dollars avant de retrouver une progression en 2023 à 37 636 millions de dollars, puis en 2024 à 41 518 millions de dollars. La tendance générale montre une forte croissance en 2021, suivie d'une période de fluctuation avec une reprise progressive à partir de 2022.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a progressivement augmenté sur la période, passant de 4 412 millions de dollars en 2019 à 7 372 millions en 2023. Cependant, en 2024, une légère diminution à 7 325 millions de dollars est observée. Cette tendance indique une augmentation continue des investissements, avec une stabilisation relative en 2024 après une croissance régulière, ce qui pourrait refléter un niveau d’investissement stable ou une diminution des investissements additionnels dans cette période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a été très variable au fil des années : il a atteint un pic en 2021 à 941,72 %, indiquant une forte croissance de la valeur ajoutée comparée au capital investi cette année-là. Avant cette période, le ratio était plus élevé en 2019 (712,11 %) et 2020 (538,6 %), suggérant une amélioration significative de la performance en 2021. Après 2021, le ratio diminue en 2022 à 541,13 %, puis la baisse se poursuit en 2023 à 510,53 %, avant de rebondir en 2024 à 566,79 %. La fluctuation du ratio reflète une certaine volatilité dans la capacité à générer de la valeur ajoutée par rapport aux investissements, avec une tendance générale à la hausse à partir de 2022.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Autodesk Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Produits nets ajustés | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Produits nets ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a diminué de manière notable entre 2019 et 2020, passant de 31 416 millions de dollars à 29 811 millions, soit une baisse, toutefois, une remontée significative a été observée en 2021, atteignant 53 897 millions. Par la suite, la MVA a fluctué légèrement, avec une augmentation modérée en 2022, atteignant 36 985 millions, puis une progression continue jusqu'en 2024, atteignant 41 518 millions. Cette tendance indique une croissance générale sur la période, avec une forte reprise après la recul de 2020.
- Produits nets ajustés
- Les produits nets ajustés ont affiché une croissance constante de 2019 à 2023. Il est passé de 2 706 millions de dollars en 2019 à 5 795 millions en 2023, ce qui montre une augmentation significative dans le chiffre d'affaires ajusté. En 2024, une légère baisse à 5 181 millions est observée, ce qui pourrait indiquer une légère diminution de l'activité ou des ajustements comptables. Cependant, la tendance globale demeure celle d'une croissance notable, témoignant d'une expansion des ventes ou des services proposés sur la période concernée.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte volatilité tout au long de la période. En 2019, il était extrêmement élevé à 1160,93%, mais a chuté de manière marquée en 2020 à 711,47%. En 2021, il a rebondi de façon spectaculaire, atteignant 1300,77%, puis a diminué de manière continue en 2022 et 2023, avec des valeurs respectives de 767,95% et 649,46%. En 2024, il a légèrement augmenté à 801,34%. La forte fluctuation de ce ratio, en particulier ses valeurs extrêmement élevées, peut indiquer une forte rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée, mais aussi une grande sensibilité aux variations de la valeur ajoutée ou aux éléments exceptionnels. La tendance générale montre une baisse après un pic en 2021, suivie d'une stabilisation partielle en 2024.