Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Autodesk Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 48.84% | = | 100 | × | 906) | ÷ | 1,855) |
| 31 janv. 2023 | 71.88% | = | 100 | × | 823) | ÷ | 1,145) |
| 31 janv. 2022 | 58.53% | = | 100 | × | 497) | ÷ | 849) |
| 31 janv. 2021 | 125.14% | = | 100 | × | 1,208) | ÷ | 966) |
| 31 janv. 2020 | — | = | 100 | × | 215) | ÷ | (139) |
| 31 janv. 2019 | — | = | 100 | × | (81) | ÷ | (211) |
| 31 janv. 2018 | — | = | 100 | × | (567) | ÷ | (256) |
| 31 janv. 2017 | -79.35% | = | 100 | × | (582) | ÷ | 734) |
| 31 janv. 2016 | -20.41% | = | 100 | × | (331) | ÷ | 1,620) |
| 31 janv. 2015 | 3.69% | = | 100 | × | 82) | ÷ | 2,219) |
| 31 janv. 2014 | 10.12% | = | 100 | × | 229) | ÷ | 2,262) |
| 31 janv. 2013 | 12.11% | = | 100 | × | 247) | ÷ | 2,043) |
| 31 janv. 2012 | 15.15% | = | 100 | × | 285) | ÷ | 1,883) |
| 31 janv. 2011 | 13.17% | = | 100 | × | 212) | ÷ | 1,609) |
| 31 janv. 2010 | 3.94% | = | 100 | × | 58) | ÷ | 1,474) |
| 31 janv. 2009 | 14.01% | = | 100 | × | 184) | ÷ | 1,311) |
| 31 janv. 2008 | 28.95% | = | 100 | × | 356) | ÷ | 1,231) |
| 31 janv. 2007 | 25.98% | = | 100 | × | 290) | ÷ | 1,115) |
| 31 janv. 2006 | 41.56% | = | 100 | × | 329) | ÷ | 791) |
| 31 janv. 2005 | 34.18% | = | 100 | × | 222) | ÷ | 648) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une tendance fluctueuse sur la période analysée. De 222 millions de dollars en 2005, il a connu une croissance notable atteignant un pic en 2021 avec 1208 millions de dollars, avant de continuer à augmenter en 2022 et 2023, respectivement à 497 millions et 823 millions de dollars. Toutefois, une forte volatilité est observée, notamment entre 2006 et 2009 où le bénéfice baisse, suivie par une période de pertes importantes entre 2010 et 2017, culminant à des pertes de -582 millions en 2017. Depuis 2018, le résultat s'améliore constamment, illustrant une reprise progressive et soutenue jusqu’en 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative de 648 millions de dollars en 2005 à un sommet de 2262 millions en 2014. Après cette période, une forte baisse apparaît, notamment en 2015 et 2016, où ils deviennent négatifs, atteignant -256 millions, en raison probablement d'événements comptables ou de pertes importantes. Par la suite, une stabilisation relative est constatée, avec une amélioration progressive jusqu’à 1855 millions en 2024, indiquant une reconstruction du patrimoine net de l’entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une forte variabilité, avec des valeurs élevées en 2005 (34,18%) et en 2006 (41,56%), puis une baisse significative en 2007 (25,98%) et en 2009 (14,01%). Une tendance à la baisse plus prononcée apparaît à partir de 2010, avec des valeurs proches de 3,69% en 2015, en lien probablement avec la dégradation des performances financières et l’impact des pertes nettes dans cette période. Malgré cette volatilité, le ROE rebondit fortement en 2021 avec 58,53%, marquant une période de forte rentabilité, suivie d’une légère baisse en 2022 et 2023, avec une valeur de 48,84% en 2024, signalant une amélioration durable de la rentabilité des capitaux propres après une période de turbulence.
Comparaison avec les concurrents
Autodesk Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 48.84% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | — | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 31 janv. 2023 | 71.88% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | — | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 31 janv. 2022 | 58.53% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | — | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 31 janv. 2021 | 125.14% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | — | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 31 janv. 2020 | — | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 71.41% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 31 janv. 2019 | — | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 66.30% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 31 janv. 2018 | — | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 54.00% | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 31 janv. 2017 | -79.35% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 30.07% | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 31 janv. 2016 | -20.41% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 24.49% | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 31 janv. 2015 | 3.69% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 19.79% | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 31 janv. 2014 | 10.12% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 20.87% | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 31 janv. 2013 | 12.11% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 16.98% | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 31 janv. 2012 | 15.15% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 19.39% | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 31 janv. 2011 | 13.17% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 15.37% | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 31 janv. 2010 | 3.94% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 13.57% | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 31 janv. 2009 | 14.01% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 10.85% | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 31 janv. 2008 | 28.95% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 14.94% | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 31 janv. 2007 | 25.98% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 18.48% | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 31 janv. 2006 | 41.56% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 13.44% | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 31 janv. 2005 | 34.18% | 55.42% | 32.34% | 2.67% | — | — | 16.71% | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Autodesk Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Autodesk Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 48.84% | 28.58% |
| 31 janv. 2023 | 71.88% | 28.49% |
| 31 janv. 2022 | 58.53% | 31.05% |
| 31 janv. 2021 | 125.14% | 36.19% |
| 31 janv. 2020 | — | 30.24% |
| 31 janv. 2019 | — | 35.60% |
| 31 janv. 2018 | — | 20.25% |
| 31 janv. 2017 | -79.35% | 23.84% |
| 31 janv. 2016 | -20.41% | 26.24% |
| 31 janv. 2015 | 3.69% | 23.03% |
| 31 janv. 2014 | 10.12% | 28.07% |
| 31 janv. 2013 | 12.11% | 31.66% |
| 31 janv. 2012 | 15.15% | 32.62% |
| 31 janv. 2011 | 13.17% | 38.74% |
| 31 janv. 2010 | 3.94% | 37.79% |
| 31 janv. 2009 | 14.01% | 35.83% |
| 31 janv. 2008 | 28.95% | 43.83% |
| 31 janv. 2007 | 25.98% | 35.38% |
| 31 janv. 2006 | 41.56% | 28.75% |
| 31 janv. 2005 | 34.18% | 24.85% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Autodesk Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Autodesk Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 48.84% | 29.31% |
| 31 janv. 2023 | 71.88% | 31.93% |
| 31 janv. 2022 | 58.53% | 39.07% |
| 31 janv. 2021 | 125.14% | 42.41% |
| 31 janv. 2020 | — | 35.69% |
| 31 janv. 2019 | — | 36.61% |
| 31 janv. 2018 | — | 30.39% |
| 31 janv. 2017 | -79.35% | 23.40% |
| 31 janv. 2016 | -20.41% | 23.36% |
| 31 janv. 2015 | 3.69% | 26.17% |
| 31 janv. 2014 | 10.12% | 25.60% |
| 31 janv. 2013 | 12.11% | 24.89% |
| 31 janv. 2012 | 15.15% | 26.24% |
| 31 janv. 2011 | 13.17% | 29.20% |
| 31 janv. 2010 | 3.94% | 27.87% |
| 31 janv. 2009 | 14.01% | 20.26% |
| 31 janv. 2008 | 28.95% | 25.64% |
| 31 janv. 2007 | 25.98% | 23.99% |
| 31 janv. 2006 | 41.56% | 22.71% |
| 31 janv. 2005 | 34.18% | 22.09% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).