Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Autodesk Inc., ajustement du bénéfice net (perte nette)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, une perte nette est constatée en 2019, s'élevant à -81,215 millions de dollars américains.
- Bénéfice net
- En 2020, on observe une inversion de tendance avec un bénéfice net de 1208 millions de dollars américains. Cette amélioration se poursuit en 2021 avec un bénéfice net de 497 millions de dollars américains, puis en 2022 avec 823 millions de dollars américains. En 2023, le bénéfice net atteint 906 millions de dollars américains, et continue sa progression en 2024, atteignant 908 millions de dollars américains. L'évolution globale indique une forte amélioration de la rentabilité nette au fil des années.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Une perte nette ajustée de -79,216 millions de dollars américains est enregistrée en 2019. En 2020, le bénéfice net ajusté s'élève à 1210 millions de dollars américains, suivi de 509 millions de dollars américains en 2021, 823 millions de dollars américains en 2022, 906 millions de dollars américains en 2023 et 908 millions de dollars américains en 2024. La convergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact significatif sur la rentabilité globale de l'entreprise.
La progression constante du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sur les dernières années indique une amélioration de la performance opérationnelle et une gestion financière efficace. La stabilité des deux indicateurs suggère une fiabilité des résultats et une absence d'éléments exceptionnels majeurs affectant la rentabilité.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Autodesk Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration notable sur la période considérée. Initialement négatif en 2019, il est passé à 6,55% en 2020, puis a atteint un pic de 31,88% en 2021 avant de se stabiliser autour de 16,4% en 2023 et 2024. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec des valeurs légèrement supérieures.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres, bien que non disponible pour les années 2019 et 2020, a affiché une valeur élevée de 125,14% en 2021, diminuant ensuite à 58,53% en 2022, puis à 71,88% en 2023 et enfin à 48,84% en 2024. Le ratio ajusté présente des valeurs comparables, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur cette mesure.
Le ratio de rendement de l’actif a également montré une progression. Partant d'une valeur négative de -1,71% en 2019, il est devenu positif en 2020 (3,47%) et a atteint 16,6% en 2021. Il a ensuite connu une légère baisse en 2022 (5,77%) avant de se stabiliser autour de 9% en 2023 et 2024. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, avec des différences minimes.
- Tendances générales
- Globalement, les données indiquent une amélioration de la rentabilité au cours des premières années de la période analysée, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution des ratios de rendement des capitaux propres et de l’actif. La constance des ratios ajustés par rapport aux ratios non ajustés suggère que les ajustements comptables n'ont pas d'impact significatif sur l'évaluation de la performance financière.
Autodesk Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, une perte nette est constatée, suivie d'une amélioration progressive des résultats.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2019, une perte nette de 81,215 millions de dollars américains est enregistrée. Cette situation s'inverse en 2020 avec un bénéfice net de 1208 millions de dollars américains. La croissance se poursuit en 2021 avec 497 millions de dollars américains, puis en 2022 avec 823 millions de dollars américains, et enfin en 2023 avec 906 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net atteint 908 millions de dollars américains, indiquant une stabilisation des résultats.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Une perte ajustée de 79,216 millions de dollars américains est observée en 2019, suivie d'un bénéfice ajusté de 1210 millions de dollars américains en 2020. Les années suivantes montrent une progression avec 509 millions de dollars américains en 2021, 823 millions de dollars américains en 2022, 908 millions de dollars américains en 2023 et 906 millions de dollars américains en 2024. Les valeurs ajustées sont très proches des valeurs non ajustées.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une forte volatilité. Il est négatif en 2019 (-3,14%), puis augmente significativement en 2020 (6,55%). Une forte progression est observée en 2021 (31,88%), suivie d'une baisse en 2022 (11,33%). Le ratio se stabilise ensuite en 2023 (16,44%) et en 2024 (16,48%).
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une tendance similaire au ratio non ajusté. Il est négatif en 2019 (-3,07%), puis augmente en 2020 (6,59%). Une forte progression est observée en 2021 (31,92%), suivie d'une baisse en 2022 (11,6%). Le ratio se stabilise ensuite en 2023 (16,44%) et en 2024 (16,52%). Les valeurs ajustées sont très proches des valeurs non ajustées.
En résumé, la période analysée témoigne d'une transformation significative, passant d'une situation de perte à une rentabilité croissante et stabilisée. Les ratios de marge bénéficiaire nette, bien que volatils, indiquent une amélioration de la performance financière globale.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la rentabilité au cours de la période considérée. Initialement, une perte nette est constatée, suivie d'une forte progression vers un bénéfice net substantiel.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2019, une perte nette de 81,215 millions de dollars américains est enregistrée. Cette situation s'inverse radicalement en 2020 avec un bénéfice net de 1208 millions de dollars américains. La croissance se poursuit en 2021 avec 497 millions de dollars américains, puis en 2022 avec 823 millions de dollars américains, et en 2023 avec 906 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net s'établit à 908 millions de dollars américains, indiquant une stabilisation.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du bénéfice net non ajusté. Une perte ajustée de 79,216 millions de dollars américains est observée en 2019, suivie d'un bénéfice ajusté de 1210 millions de dollars américains en 2020. Les années suivantes présentent des chiffres de 509, 823, 908 millions de dollars américains respectivement pour 2021, 2022 et 2023. En 2024, le bénéfice net ajusté atteint 908 millions de dollars américains, en accord avec le bénéfice net.
- Rendement des capitaux propres
- Les données sur le rendement des capitaux propres commencent en 2021, avec une valeur élevée de 125,14 %. Ce rendement diminue ensuite à 58,53 % en 2022, puis remonte à 71,88 % en 2023, avant de redescendre à 48,84 % en 2024. Cette fluctuation suggère une variabilité dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Il débute à 125,31 % en 2021, diminue à 59,92 % en 2022, augmente à 71,88 % en 2023, et se termine à 48,95 % en 2024. Les différences entre les ratios ajustés et non ajustés sont minimes, indiquant que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur le rendement des capitaux propres.
En résumé, la période analysée est marquée par une transformation d'une situation de perte à une rentabilité croissante, suivie d'une stabilisation. Le rendement des capitaux propres, bien que fluctuant, reste globalement positif, mais montre une tendance à la baisse sur les dernières périodes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une évolution notable, passant d'une perte de 81,215 millions de dollars américains en 2019 à un bénéfice de 906 millions de dollars américains en 2024. Cette progression s'est accompagnée d'une amélioration continue, avec des bénéfices nets de 1208 millions de dollars américains en 2020, 497 millions de dollars américains en 2021 et 823 millions de dollars américains en 2022.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, affichant une perte de 79,216 millions de dollars américains en 2019 et atteignant 908 millions de dollars américains en 2024. Les valeurs intermédiaires sont de 1210 millions de dollars américains en 2020, 509 millions de dollars américains en 2021 et 823 millions de dollars américains en 2022. La différence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté reste relativement faible sur l'ensemble de la période.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une augmentation significative. Il est passé de -1,71% en 2019 à 3,47% en 2020, puis à 16,6% en 2021. Bien qu'il ait diminué à 5,77% en 2022, il a repris de la vigueur pour atteindre 8,72% en 2023 et 9,14% en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une tendance similaire à celle du ratio non ajusté. Il est passé de -1,67% en 2019 à 3,49% en 2020, puis à 16,62% en 2021. Il a également diminué à 5,91% en 2022 avant de remonter à 8,72% en 2023 et 9,16% en 2024. Les valeurs ajustées sont très proches des valeurs non ajustées, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le ratio.
- Bénéfice net (perte nette)
- Progression constante d'une perte à un bénéfice significatif sur la période.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Évolution similaire au bénéfice net, avec des différences minimes.
- Ratio de rendement de l’actif
- Amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Tendance similaire au ratio non ajusté, avec un impact limité des ajustements.