Stock Analysis on Net
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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Autodesk Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2024 48.84% = 9.14% × 5.34
31 janv. 2023 71.88% = 8.72% × 8.24
31 janv. 2022 58.53% = 5.77% × 10.14
31 janv. 2021 125.14% = 16.60% × 7.54
31 janv. 2020 — = 3.47% × —
31 janv. 2019 — = -1.71% × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Autodesk Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2024 48.84% = 16.48% × 0.55 × 5.34
31 janv. 2023 71.88% = 16.44% × 0.53 × 8.24
31 janv. 2022 58.53% = 11.33% × 0.51 × 10.14
31 janv. 2021 125.14% = 31.88% × 0.52 × 7.54
31 janv. 2020 — = 6.55% × 0.53 × —
31 janv. 2019 — = -3.14% × 0.54 × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Autodesk Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2024 48.84% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55 × 5.34
31 janv. 2023 71.88% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53 × 8.24
31 janv. 2022 58.53% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51 × 10.14
31 janv. 2021 125.14% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52 × 7.54
31 janv. 2020 — = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53 × —
31 janv. 2019 — = — × -4.54 × 0.37% × 0.54 × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Autodesk Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 janv. 2024 9.14% = 16.48% × 0.55
31 janv. 2023 8.72% = 16.44% × 0.53
31 janv. 2022 5.77% = 11.33% × 0.51
31 janv. 2021 16.60% = 31.88% × 0.52
31 janv. 2020 3.47% = 6.55% × 0.53
31 janv. 2019 -1.71% = -3.14% × 0.54

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Autodesk Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 janv. 2024 9.14% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55
31 janv. 2023 8.72% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53
31 janv. 2022 5.77% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51
31 janv. 2021 16.60% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52
31 janv. 2020 3.47% = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53
31 janv. 2019 -1.71% = — × -4.54 × 0.37% × 0.54

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurée par le ratio de charge d’intérêts.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Autodesk Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 janv. 2024 16.48% = 0.80 × 1.02 × 20.19%
31 janv. 2023 16.44% = 0.87 × 0.93 × 20.32%
31 janv. 2022 11.33% = 0.88 × 0.90 × 14.36%
31 janv. 2021 31.88% = 2.21 × 0.91 × 15.77%
31 janv. 2020 6.55% = 0.73 × 0.85 × 10.65%
31 janv. 2019 -3.14% = — × -4.54 × 0.37%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de la marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de la charge d’intérêts.