Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Autodesk Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | = | × | |||
| 31 janv. 2023 | = | × | |||
| 31 janv. 2022 | = | × | |||
| 31 janv. 2021 | = | × | |||
| 31 janv. 2020 | = | × | |||
| 31 janv. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
Autodesk Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Autodesk Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Autodesk Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | = | × | |||
| 31 janv. 2023 | = | × | |||
| 31 janv. 2022 | = | × | |||
| 31 janv. 2021 | = | × | |||
| 31 janv. 2020 | = | × | |||
| 31 janv. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Autodesk Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurée par le ratio de charge d’intérêts.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Autodesk Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de la marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de la charge d’intérêts.